2015年深圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)部門(men)預算說(shuo)明(ming)

第一部分 深圳職業技(ji)術學院概況

一(yi)、主要職能

深圳職業技術學院秉承以社會需求為導向，確立以“文化育人、復合育人、協同育人”為核心的育人理念，推行“政校行企四方聯動、產學研用立體推進”的辦學模式，圍繞深圳社會經濟發展的需要，與各行業協會、國內外著名企業和高校合作開展人才培養、職業培訓和科技研發活動，培養“德業并進、學思并舉、腦手并用”的復合式創新型高素質高技能人才，為深圳的建設發展提供人才、技術和智力支撐。

二、機構編制(zhi)及交通工具情(qing)況

深圳職業技術學院共設18個教學機構、3個教輔機構、3個科研機構、14個黨政管理機構、1個黨群組織及3家校辦企業。系統總編制數3,041人，實有人數1,886人；離休0人，退休98人；全日制在校學生24,256人。具體如下：

深圳職業技術學院本級編制數3041人（職員編制數2761人、雇員編制數282人），實有人數1,886人（職員實有1355人、雇員實有256人，兼職教師275人）；離休0人，退休98人；全日制在校學生24,256人。未實行公務用車改革，實有車輛38輛，包括定編車輛16輛和非定編車輛22輛。

三、2015年主要工作目標

深圳職業技術學院2015年主要工作目標包括：

1.深化內涵建設，推進“三育人”改革。立項建設一批“三育人”示范專業，重點建設10個校級任選拓展專業，開發10門“專業＋行業”文化課程，完善“6+2+1+4”文化育人課程體系；加強國家職業教育研究院深圳分院、聯合國教科文組織職教聯系中心、中國職業教育運行機制協同創新中心、南方職業教育研究院等協同育人平臺建設。

2.推進“創新強校”工程，提高辦學水平。深入實施“創新強校”重點工程，加快推進微觀裝配實驗室建設，建設國內高校第二家Fablab創客中心；辦好首屆深圳大學生創新創業交流會和第十一屆文博會深職院創意中心分會場；加快崇理、杏林、博達、圖靈、三尚等5所書院建設，重點開發10個志愿服務精品項目；辦好金融證券、國際商務、物流管理等國際合作專業。

3.突出產教融合，提升社會服務水平。加快推進鳳凰山校區建設，深化應用型本科人才培養改革；完善專業設置動態調整機制，加強與華為、華強等企業深度合作，提升服務特區產業能力；抓緊做好博士后創新實踐基地建設工作。

4.推進人事制度綜合配套改革，提升師資隊伍素質。完成新一輪崗位聘用工作，探索以薪酬體系為杠桿的活力機制，打破“鐵飯碗”和“大鍋飯”；繼續推進“雙師工程”、“名師工程”和“國際化工程”，引進或培養一批高層次人才。

5.提高依法治校水平，完善現代治理體系。制定和完善《深圳職業技術學院章程》，開展依法治校示范校創建活動；做好新任中層干部的培訓工作，進一步完善干部考核機制。

6.強化廉政建設，樹立優良作風。加強對招生、基建、科研、財務、招標等重點領域和關鍵環節的監督檢查，強化行政監察和任中、離任審計監督；持之以恒落實中央八項規定，樹立“勇擔當、敢創新、重實干、守規矩”的新作風。

7.加強黨的建設，從嚴管黨治黨。利用網站、微博、微信等新媒體，加強校園意識形態陣地建設；繼續開展學校“書記項目”立項工作，繼續實施“校園黨員1+1工程”，完善黨員示范區、黨員掛牌、黨員示范項目制度建設。

8.加強基礎保障建設，提升信息化水平。推進官龍山校區一期項目、鳳凰山校園建設項目、留仙洞校區綜合樓項目、留仙洞G棟學生公寓、留仙洞校區體育及配套設施建設工程、西麗湖校區體育場配套設施項目、華僑城校區改造等重點建設項目，構建中國特色一流應用技術型大學所需的公共服務和基礎保障體系。

第二部分 深圳職業技術學院2015年部門預算收支總體情況

一、收(shou)入情(qing)況

2015年深圳職業技術學院部門預算收入91,262.49萬元，比2014年增加13,511.64萬元，增長17.4％。其中：財政預算撥款63,392.49萬元，比2014年增加11,753.64萬元，增加22.8％；事業收入22,370萬元，比2014年減少542萬元，下降2.4％； 事業單位經營收入1,400萬元，是2015年新增收入；用事業基金彌補收支差額4,100萬元，比2014年增加900萬元，增長28.1％。收入增（減）主要原因說明：

1.財政預算撥款增加的主要原因是2015年結轉了以前年度政府采購項目；財政加大了對高職教育的投入，新增創新強校工程及寶安校區圍網及活動板房等4項安全工程建設。

2.事業收入減少的原因是學院2015年成人教育、繼續教育合作辦學等收入有所減少。

3.新增事業單位經營收入的原因是學校將橫向科研項目收入納入2015年預算；

4.用事業基金擬補收支差額增加的原因是學校2015年繼續加大對學院教育、教學工作的支出，需相應增加投入。

二(er)、支(zhi)出情況

2015年深圳職業技術學院部門預算支出91,262.49萬元，比2014年增加13,511.64萬元，增長17.4％。按預算項目劃分，其中：人員支出41,301.16萬元、公用支出6,346.1萬元、對個人和家庭補助支出6,094.17萬元、項目支出37,521.06萬元。支出增加主要原因說明：

1.新增安排了“待支付以前年度政府采購項目”用于2014年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目。

2.新增加寶安校區圍網及活動板房工程、官龍山校區排洪修繕工程、消防自動報警系統改造工程和電氣火災監控系統4項安全工程支出。

3.新增創新強校工程建設支出。

4.新增校企改革相關經費支出。

第三部分 深圳職業技術學院2015年部門預算收支具體情況

深圳職業技術學院預算91,262.49萬元，包括人員支出41,301.16萬元、公用支出6,346.1萬元、對個人和家庭補助支出6,094.17萬元、項目支出37,521.06萬元。

（一）人員支出41,301.16萬元，主要是在職人員工資福利支出。

（二）公用支出6,346.1萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、職工福利費和工會經費等公用經費。

（三）對個人和家庭補助支出6,094.17萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

（四）項目支出37,521.06萬元，具體包括：

1.教學管理業務13,322.52萬元，主要用于教學建設、教學改革、實訓教學及教學設備購置等。

2.學生管理業務4,145.5萬元，主要用于學生國家獎學金、勵志獎學金、助學金、義務兵學費補償、學生軍訓、學生勤工助學、學生各類補助和學生活動等。

3.科研管理業務4,085.93萬元，主要用于校級科研、教研項目及橫向科研項目支出。

4.后勤管理業務7,535.1萬元，主要用于大型修繕工程、后勤改革業務、后勤服務業務、學生公寓租賃、學生公寓貸款貼息及后勤資產購置等。

5.嚴控類項目217.29萬元，主要用于公務接待費、公務車運行及維護業務。

6.預算準備金115.72萬元，主要用于安排年度臨時增加的工作。

7.待支付以前年度采購項目8,099萬元，主要用于支付2014年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目。

第四部分 深圳職業技術學院2015年政府采購預算情況

按照政府采購管理方式改革有關要求，2015年當年政府采購項目按總投資預算作為虛擬指標下達單位，便于招標采購需要，跨年度項目編制分年度預算，實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行。據此，2015年深圳職業技術學院政府采購預算總額（虛擬指標）部分共計8,646.51萬元，按當年實際可支付部分下達實際指標共計5,496.4萬元，指標剩余3,150.11萬元。剩余經費指標根據實際支付情況申請安排，切實解決政府采購預算執行進度偏慢問題。

同時，按照國務院有關文件精神，為切實控制年度預算結余結轉資金規模。2015年部門預算中新增安排了“待支付以前年度政府采購項目”，用于2014年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目。

第五部分 深圳(zhen)職業技術學院“三公”經費財政撥款(kuan)預算情況

一、“三公”經費的單位范圍

深圳職業技術學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括校本級預算單位，無下屬單位。

二(er)、“三公”經(jing)費財政撥款情(qing)況說明(ming)
  2015年“三公”經費財政撥款預算217.29萬元，與2014年“三公”經費財政撥款預算數持平。

1.因公出國（境）費用。2015年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2015年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。

⒉公(gong)務接(jie)待(dai)費。2015年預算數83.34萬元，與2014年預算數持平。具體開支內容包括：根據工作需要，接待相關單位來我校開展公務活動，主要用于兄弟院校來我校交流學習、專題研討、上級單位檢查指導等接待工作和開展校企合作的聯絡支出。
    ⒊公務用車購置和運行維護費。2015年預算數 133.95 萬元，其中:公務用車購置費2015年預算數0元；公務用車運行維護費2015年預算數 133.95 萬元，與2014年預算數持平。截止2014年底，我校公務車共38臺，以大巴和中巴為主。我校師生人數較多，并且有多個校區，師生往來不同校區開展教學活動非常頻繁，還有大量學生進行校外實習和社會實踐，故需要多輛大巴和中巴負責師生的日常接送。我校車均運行費3.5萬元，其中使用年限在10年以上的公務車輛16臺，占42%，車齡長、車況差、故障頻繁，因此運行維護費用較高。

附件：深圳職業技術學院2015年部門預算 .pdf