第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技術學(xue)(xue)院秉承(cheng)以(yi)社(she)會需求為導向，確立以(yi)“文化育人(ren)(ren)、復合(he)育人(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)”為核(he)心的(de)育人(ren)(ren)理念，推行“政校行企四方聯(lian)動、產學(xue)(xue)研用(yong)立體推進”的(de)辦(ban)學(xue)(xue)模式(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)社(she)會經(jing)濟發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)需要，與(yu)各行業(ye)(ye)協(xie)會、國(guo)內(nei)外著名(ming)企業(ye)(ye)和(he)高(gao)(gao)校合(he)作(zuo)開展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)才(cai)(cai)培養、職(zhi)業(ye)(ye)培訓和(he)科技研發(fa)活(huo)動，培養“德(de)業(ye)(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)思并(bing)舉、腦手(shou)并(bing)用(yong)”的(de)復合(he)式(shi)創新型(xing)高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技能(neng)人(ren)(ren)才(cai)(cai)，為深(shen)圳(zhen)的(de)建設發(fa)展(zhan)(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)(cai)、技術和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術(shu)學院共設19個教(jiao)學部門、1個研究(jiu)機構(gou)、21個行政(zheng)及(ji)教(jiao)輔部門，事業編制2,761人(ren)(ren)，雇員編制282人(ren)(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業(ye)技術學院部門預(yu)算為(wei)學院本(ben)級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生(sheng)均財政撥款(kuan)，生(sheng)均定(ding)額為1.65萬元，學費等(deng)事業(ye)收入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員經費、對個人(ren)(ren)及(ji)家庭補助支(zhi)出(chu)按照實有在編在崗(gang)人(ren)(ren)員基礎信(xin)息(xi)和離退(tui)人(ren)(ren)員信(xin)息(xi)據實計算，并結合學費收入情況，按照廣東省教(jiao)育廳的有關要(yao)求，支(zhi)付校外兼(jian)職教(jiao)師酬(chou)金(jin)。

　　⒊公用經費(fei)參照我市本級(ji)事(shi)業(ye)單位(wei)經費(fei)支出定額標(biao)準進行編報。

　　⒋項目(mu)(mu)經費根(gen)據單位主要職能情(qing)況及事業發(fa)展(zhan)目(mu)(mu)標測算編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學院2014年收支總(zong)預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職業技(ji)術學院2014年收入預算(suan)77,751萬(wan)元，比2013年收入預算(suan)增加(jia)651萬(wan)元，增長0.8％。其中：財(cai)政預算(suan)撥(bo)款(kuan)51,639萬(wan)元，比2013年減(jian)少(shao)491萬(wan)元，減(jian)少(shao)0.9％；事(shi)業收入22,912萬(wan)元，比2013年減(jian)少(shao)558萬(wan)元，下降2.4％； 用事(shi)業基金彌補(bu)收支差(cha)額3,200萬(wan)元，比2013年增加(jia)1,700萬(wan)元，增長113.3％。

　　 主(zhu)要增減(jian)(jian)原(yuan)因說明：財政預(yu)算(suan)(suan)撥款減(jian)(jian)少(shao)的原(yuan)因是2014年(nian)政府采(cai)購總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標(biao)下達單位(wei)，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)下達按當年(nian)實(shi)際(ji)可支付規模進(jin)行，學院(yuan)實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收(shou)入為(wei)增加(jia)；事業(ye)收(shou)入減(jian)(jian)少(shao)的原(yuan)因是學院(yuan)2014年(nian)成人教(jiao)育(yu)(yu)等(deng)培訓(xun)收(shou)入有(you)所減(jian)(jian)少(shao)；用(yong)事業(ye)基金(jin)擬補收(shou)支差額增加(jia)的原(yuan)因是學校(xiao)2014年(nian)繼(ji)續加(jia)大對學院(yuan)教(jiao)育(yu)(yu)、教(jiao)學工作的支出，需相應(ying)增加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年支出預算77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年增加(jia)651萬(wan)元(yuan)，增長0.8％。主要支出情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)支出（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預算數為(wei)(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)2.3％；培(pei)訓支出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預算數為(wei)(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加399萬(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)費附加安(an)排(pai)的(de)支出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預算數為(wei)(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)減(jian)少(shao)的(de)原因(yin)(yin)是2014年(nian)(nian)政府采購(gou)總(zong)投資預算作為(wei)(wei)虛擬指標下(xia)達單位，實(shi)際預算編制及指標下(xia)達按當年(nian)(nian)實(shi)際可支付規模安(an)排(pai)，學(xue)院實(shi)際預算撥款收入為(wei)(wei)增(zeng)(zeng)加；培(pei)訓支出增(zeng)(zeng)加的(de)原因(yin)(yin)是功能科目調(diao)整，以前年(nian)(nian)度均包含在(zai)高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)科目下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)費附加支出增(zeng)(zeng)加的(de)原因(yin)(yin)是2014年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)部分(fen)項(xiang)目在(zai)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)費附加中列(lie)支。

　　2.社(she)會保障和就(jiu)業（類）171萬(wan)元，其中：事業單位離退(tui)休(xiu)（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為 109萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)1萬(wan)元，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對其他社(she)會保險基(ji)金的補(bu)助（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為 171萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)20萬(wan)元，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)離退(tui)休(xiu)人員和在(zai)編人員增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元，其中：事業單位醫療（項），2014年支出預算數(shu)為501萬(wan)元，比2013年增加28萬(wan)元，增長5.9％。主要原因是在編(bian)人員基數(shu)增加所(suo)致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障(zhang)（類）4,024萬元，其中：住(zhu)房(fang)公積金（項），2014年支出(chu)預算數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,622萬元，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)69萬元，增(zeng)(zeng)長(chang)4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年支出(chu)預算數(shu)(shu)為(wei)(wei)2,402萬元，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)107萬元，增(zeng)(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在編人員(yuan)基數(shu)(shu)增(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)(cai)政撥款(kuan)預算(suan)(suan)規模(mo)變化情況(kuang)。深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)(nian)財(cai)(cai)政撥款(kuan)預算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收入(ru)總(zong)(zong)計(ji)的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)(cai)政撥款(kuan)預算(suan)(suan)數比(bi)2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)元(yuan)。主要原因是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總(zong)(zong)投資(zi)預算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指標下(xia)達單位(wei)，實(shi)(shi)際預算(suan)(suan)編制及指標下(xia)達按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際可支付規模(mo)安排(pai)，學院實(shi)(shi)際預算(suan)(suan)撥款(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財(cai)政撥(bo)款預算結構情況(kuang)。2014年部門(men)預算中，財(cai)政撥(bo)款用于(yu)以下方(fang)面：教(jiao)育（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社會保障和就(jiu)業（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住房保障（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款(kuan)預(yu)算具體使(shi)用情況。2014年財(cai)政撥款(kuan)預(yu)算數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目支出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年預(yu)算      2014年預(yu)算          比上年增減(jian)%

　　1.教學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管理、學生管理、后勤(qin)管理經(jing)費減少的原因：因2014年政府采購采取虛擬(ni)指標的下(xia)達方式(shi)，實際(ji)指標按當(dang)年可支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)規模(mo)安排(pai)，剩余(yu)經(jing)費指標根據實際(ji)支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)情況申請安排(pai)，項目支(zhi)(zhi)出實際(ji)較去(qu)年有所(suo)增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)管理方(fang)式(shi)改革有關要(yao)求，從(cong)2014年(nian)起，政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)總投資預(yu)算(suan)作(zuo)為虛擬指(zhi)標(biao)下(xia)達單(dan)位，便于招標(biao)采(cai)購(gou)(gou)需要(yao)，跨年(nian)度項目編(bian)制分(fen)年(nian)度預(yu)算(suan)，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制及(ji)指(zhi)標(biao)下(xia)達按當(dang)年(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付規模進行，據此2014年(nian)深圳職業技術學(xue)院政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預(yu)算(suan)總額（虛擬指(zhi)標(biao)）部分(fen)共(gong)計7,570 萬(wan)元，按當(dang)年(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付部分(fen)下(xia)達實(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)共(gong)計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)標(biao)剩余(yu)3,028萬(wan)元，剩余(yu)經(jing)費指(zhi)標(biao)根據實(shi)際(ji)支(zhi)付情況申請安排，切實(shi)解決政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預(yu)算(suan)執行進度偏慢問(wen)題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財政預(yu)算撥款支出預(yu)算表(biao)

　　三、“三公(gong)”經費預算財政(zheng)撥(bo)款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職業技(ji)術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc