第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學院秉(bing)承(cheng)以(yi)社會(hui)需求為導向，確立(li)以(yi)“文化育人、復合(he)(he)育人、協同育人”為核心(xin)的育人理念，推行“政校(xiao)行企四方聯動、產學研用立(li)體推進(jin)”的辦學模式，圍繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)經濟發(fa)展(zhan)的需要，與各(ge)行業(ye)協會(hui)、國內(nei)外(wai)著名企業(ye)和高(gao)校(xiao)合(he)(he)作(zuo)開展(zhan)人才培養(yang)、職業(ye)培訓和科技研發(fa)活(huo)動，培養(yang)“德業(ye)并進(jin)、學思并舉、腦手并用”的復合(he)(he)式創(chuang)新(xin)型高(gao)素質高(gao)技能人才，為深(shen)圳(zhen)的建設發(fa)展(zhan)提(ti)供人才、技術(shu)和智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳(zhen)職業技術學院(yuan)共設(she)19個(ge)教(jiao)學部(bu)門、1個(ge)研究機(ji)構(gou)、21個(ge)行政及(ji)教(jiao)輔部(bu)門，事業編(bian)制(zhi)2,761人，雇員編(bian)制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業技術(shu)學院(yuan)部門預算為(wei)學院(yuan)本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均(jun)財政(zheng)撥款，生均(jun)定(ding)額為(wei)1.65萬元，學費等事業收入按(an)辦學規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)(ren)員(yuan)經(jing)費(fei)、對個人(ren)(ren)及家庭補(bu)助(zhu)支(zhi)出按照實(shi)有(you)在編在崗(gang)人(ren)(ren)員(yuan)基礎信息和離退人(ren)(ren)員(yuan)信息據(ju)實(shi)計算，并結合學費(fei)收入情況，按照廣東省(sheng)教(jiao)育廳的有(you)關要求，支(zhi)付校外兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經費參照我市本級事業(ye)單位(wei)經費支出(chu)定額標(biao)準進行編報。

　　⒋項目經費根據單位主要(yao)職能(neng)情況及事(shi)業發展目標測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術(shu)學院2014年(nian)收(shou)支總預(yu)算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術學(xue)院2014年收(shou)入預(yu)算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收(shou)入預(yu)算增(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政預(yu)算撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減(jian)(jian)少491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少0.9％；事(shi)業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減(jian)(jian)少558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業(ye)基(ji)金彌補收(shou)支(zhi)差額(e)3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因(yin)(yin)說明：財(cai)政預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款(kuan)減少的(de)(de)原(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)政府采購總(zong)投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬指(zhi)標下達單(dan)位(wei)，實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編(bian)制(zhi)及指(zhi)標下達按當年(nian)實際可支付規模進行，學院實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款(kuan)收(shou)入(ru)為(wei)增加；事業收(shou)入(ru)減少的(de)(de)原(yuan)因(yin)(yin)是學院2014年(nian)成人教育等培訓(xun)收(shou)入(ru)有所減少；用事業基金擬補收(shou)支差額(e)增加的(de)(de)原(yuan)因(yin)(yin)是學校(xiao)2014年(nian)繼續加大對學院教育、教學工作的(de)(de)支出，需相應增加投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技(ji)術(shu)學院2014年(nian)支出預算77,751萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)651萬(wan)元，增(zeng)長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其中：高等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為67,447 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少1,573萬(wan)元(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為399萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)；其他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)安(an)排(pai)的(de)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為5,100 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)減(jian)少的(de)原(yuan)因是2014年(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作(zuo)為虛擬指標下(xia)達單位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編制及(ji)指標下(xia)達按(an)當年(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)規模(mo)安(an)排(pai)，學院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥款收入為增(zeng)加(jia)(jia)；培訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是功能(neng)科目(mu)調整，以前(qian)年(nian)度均包含(han)在(zai)高等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)科目(mu)下(xia)；其他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)新增(zeng)部分(fen)項(xiang)(xiang)目(mu)在(zai)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)中列支(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保(bao)障和就(jiu)業（類）171萬(wan)元，其(qi)中(zhong)：事業單(dan)位離退(tui)休（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算(suan)數為 109萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長(chang)0.9％；財政對其(qi)他社(she)會(hui)保(bao)險基金的補助（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算(suan)數為 171萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)20萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長(chang)13.2 ％。主要(yao)原因是離退(tui)休人員和在編(bian)人員增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)所致(zhi)。

　　⒊醫療衛生（類(lei)）501萬元，其中：事業單位醫療（項），2014年(nian)支出預算數為501萬元，比2013年(nian)增加28萬元，增長5.9％。主要原(yuan)因(yin)是(shi)在編人員基(ji)數增加所致(zhi)。

　　⒋住(zhu)房(fang)(fang)保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：住(zhu)房(fang)(fang)公積金（項），2014年支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算數為1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購(gou)房(fang)(fang)補(bu)貼（項），2014年支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算數為2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因(yin)是在編人員基(ji)數增(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)規模變化情況。深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)(nian)財(cai)政撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)，占(zhan)2014年(nian)(nian)收(shou)入總(zong)計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)政撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數比2013年(nian)(nian)減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)政府采購總(zong)投(tou)資預(yu)算(suan)作為虛擬指標下達(da)(da)單位，實(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及(ji)指標下達(da)(da)按當(dang)年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)(ji)可(ke)支付規模安排(pai)，學院實(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)撥款(kuan)(kuan)收(shou)入為增加(jia)。

　　2.財(cai)政撥款預(yu)算結構(gou)情(qing)況。2014年部門預(yu)算中，財(cai)政撥款用(yong)于以下方(fang)面：教育(yu)（類）支出(chu)占(zhan)90.7％；社會(hui)保(bao)障(zhang)和就(jiu)業(ye)（類）支出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛(wei)生（類）支出(chu)占(zhan)1％；住房保(bao)障(zhang)（類）支出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預算具體使用情況。2014年(nian)財政撥款(kuan)預算數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出39,107 萬元(yuan)，占(zhan)比75.7％；項(xiang)目支出12,532萬元(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出    　              2013年預(yu)算      2014年預(yu)算          比上年增減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出(chu)總(zong)計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理(li)、學生管(guan)理(li)、后勤管(guan)理(li)經費減少的(de)原因(yin)：因(yin)2014年(nian)(nian)政府(fu)采(cai)購(gou)采(cai)取虛擬指標(biao)的(de)下達方式，實際(ji)(ji)指標(biao)按當年(nian)(nian)可支(zhi)付(fu)規模安(an)排，剩(sheng)余經費指標(biao)根(gen)據(ju)實際(ji)(ji)支(zhi)付(fu)情況申請安(an)排，項目(mu)支(zhi)出實際(ji)(ji)較去年(nian)(nian)有所增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)(zheng)(zheng)府采購管理(li)方式改革有(you)關(guan)要(yao)求，從2014年起，政(zheng)(zheng)(zheng)府采購總投(tou)資(zi)預(yu)算作為虛擬指標(biao)下(xia)達(da)單位，便于招(zhao)標(biao)采購需要(yao)，跨(kua)年度項目編(bian)制分(fen)年度預(yu)算，實(shi)際預(yu)算編(bian)制及(ji)指標(biao)下(xia)達(da)按當年實(shi)際可支付(fu)(fu)規模進行(xing)，據此2014年深圳(zhen)職業技術學院政(zheng)(zheng)(zheng)府采購預(yu)算總額(e)（虛擬指標(biao)）部分(fen)共計7,570 萬(wan)元(yuan)，按當年實(shi)際可支付(fu)(fu)部分(fen)下(xia)達(da)實(shi)際指標(biao)共計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指標(biao)剩余3,028萬(wan)元(yuan)，剩余經費(fei)指標(biao)根據實(shi)際支付(fu)(fu)情況申請(qing)安排，切(qie)實(shi)解決(jue)政(zheng)(zheng)(zheng)府采購預(yu)算執行(xing)進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總表(biao)

　　二(er)、財政預(yu)算撥款支出(chu)預(yu)算表(biao)

　　三(san)、“三(san)公(gong)”經(jing)費預(yu)算財(cai)政撥款(kuan)情況表

　　                                                        （深圳職業技術學院(yuan)編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc