第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)(ye)(ye)技(ji)(ji)術學院(yuan)秉承以社會需求(qiu)為(wei)(wei)導(dao)向，確立以“文化育(yu)(yu)人(ren)、復(fu)合(he)育(yu)(yu)人(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)”為(wei)(wei)核心(xin)的育(yu)(yu)人(ren)理念，推行“政校(xiao)行企四方聯動、產學研用立體推進”的辦學模式，圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)社會經濟(ji)發(fa)展的需要，與各行業(ye)(ye)(ye)協會、國內(nei)外著(zhu)名企業(ye)(ye)(ye)和高校(xiao)合(he)作開展人(ren)才培(pei)(pei)養(yang)、職業(ye)(ye)(ye)培(pei)(pei)訓和科技(ji)(ji)研發(fa)活動，培(pei)(pei)養(yang)“德業(ye)(ye)(ye)并進、學思并舉、腦(nao)手(shou)并用”的復(fu)合(he)式創新型高素(su)質(zhi)高技(ji)(ji)能人(ren)才，為(wei)(wei)深(shen)圳(zhen)的建設發(fa)展提供人(ren)才、技(ji)(ji)術和智(zhi)力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職(zhi)業技術(shu)學(xue)院共設(she)19個教(jiao)學(xue)部門(men)、1個研究機構、21個行政及教(jiao)輔部門(men)，事業編制2,761人(ren)，雇員編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院(yuan)(yuan)部門預算(suan)為(wei)學(xue)院(yuan)(yuan)本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行(xing)生均財政(zheng)撥款，生均定(ding)額(e)為1.65萬(wan)元，學費(fei)等事業收(shou)入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員經費(fei)、對(dui)個人(ren)(ren)及(ji)家(jia)庭補(bu)助支出按照實有在編在崗人(ren)(ren)員基礎信息和離退人(ren)(ren)員信息據實計算，并(bing)結合學(xue)費(fei)收入(ru)情況，按照廣東省教(jiao)育廳的有關要求，支付校外兼職教(jiao)師酬金(jin)。

　　⒊公用(yong)經費參照我(wo)市本級事(shi)業單(dan)位經費支出定額標準進(jin)行編(bian)報。

　　⒋項目經費根據(ju)單位主要(yao)職能情況及事業發(fa)展目標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術(shu)學院2014年(nian)收支總預算77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院2014年(nian)收入(ru)預算77,751萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)收入(ru)預算增(zeng)加651萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政預算撥款51,639萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少(shao)(shao)491萬元(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)(shao)0.9％；事業(ye)收入(ru)22,912萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少(shao)(shao)558萬元(yuan)(yuan)(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用事業(ye)基(ji)金(jin)彌補收支(zhi)差額3,200萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)(zeng)減原因說明：財政預算(suan)撥款(kuan)減少(shao)的原因是(shi)2014年政府采購總投資預算(suan)作為虛擬(ni)指標(biao)(biao)下達(da)單位，實際預算(suan)編(bian)制及指標(biao)(biao)下達(da)按當(dang)年實際可支(zhi)付規(gui)模進行，學(xue)院實際預算(suan)撥款(kuan)收(shou)入為增(zeng)(zeng)(zeng)加；事(shi)業(ye)收(shou)入減少(shao)的原因是(shi)學(xue)院2014年成(cheng)人教育(yu)等培(pei)訓(xun)收(shou)入有所減少(shao)；用事(shi)業(ye)基(ji)金擬(ni)補收(shou)支(zhi)差額(e)增(zeng)(zeng)(zeng)加的原因是(shi)學(xue)校(xiao)2014年繼(ji)續加大對學(xue)院教育(yu)、教學(xue)工作的支(zhi)出，需(xu)相(xiang)應增(zeng)(zeng)(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學院2014年支出預算77,751萬(wan)元，比2013年增加(jia)651萬(wan)元，增長0.8％。主要支出情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出（類）72,946萬(wan)元，其(qi)中：高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為(wei)67,447 萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)減少1,573萬(wan)元，減少2.3％；培(pei)訓支(zhi)出（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為(wei)399萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)元；其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)安排的支(zhi)出（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為(wei)5,100 萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長45.7％。高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)減少的原因是2014年(nian)政(zheng)府(fu)采購總(zong)投(tou)資預(yu)算作為(wei)虛(xu)擬指標下達單位，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算編制及指標下達按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)規(gui)模安排，學院實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算撥款收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培(pei)訓支(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原因是功能(neng)科目調整(zheng)，以前(qian)年(nian)度(du)均包(bao)含(han)在(zai)高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)科目下；其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)支(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原因是2014年(nian)新增(zeng)(zeng)部分項目在(zai)教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)中列支(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和就業（類）171萬(wan)元(yuan)，其中：事(shi)業單位(wei)離退(tui)休（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為 109萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加(jia)1萬(wan)元(yuan)，增長0.9％；財政(zheng)對其他社會(hui)保險(xian)基金的補(bu)助（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為 171萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加(jia)20萬(wan)元(yuan)，增長13.2 ％。主(zhu)要原因是(shi)離退(tui)休人(ren)員和在編人(ren)員增加(jia)所致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬元(yuan)(yuan)，其中：事業(ye)單位醫療(liao)（項），2014年支(zhi)出預算數為501萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加28萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要原因是在編(bian)人(ren)員基數增(zeng)加所致。

　　⒋住房(fang)保障（類）4,024萬(wan)元，其中：住房(fang)公積金（項），2014年支(zhi)出預算數為(wei)1,622萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加69萬(wan)元，增(zeng)長4.4％；購(gou)房(fang)補貼（項），2014年支(zhi)出預算數為(wei)2,402萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加107萬(wan)元，增(zeng)長4.7％。主要(yao)原因(yin)是在編(bian)人員(yuan)基數增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)規模變化(hua)情(qing)況。深圳職業技(ji)術學院(yuan)2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數51,639萬元，占2014年(nian)收(shou)入(ru)總計的66.4％。2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數比(bi)2013年(nian)減少491萬元。主要原因(yin)是(shi)2014年(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)作(zuo)為虛擬指標下達單位，實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制(zhi)及指標下達按當年(nian)實際可(ke)支付規模安排，學院(yuan)實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)為增(zeng)加(jia)。

　　2.財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預算結構(gou)情況。2014年部(bu)門(men)預算中(zhong)，財政(zheng)撥(bo)款(kuan)用于以下(xia)方面(mian)：教育（類(lei)）支出占90.7％；社(she)會保障(zhang)和就業（類(lei)）支出占0.5％；醫(yi)療衛生（類(lei)）支出占1％；住房保障(zhang)（類(lei)）支出占7.8％。

　　3.財政(zheng)撥款(kuan)預算具體使用(yong)情(qing)況。2014年財政(zheng)撥款(kuan)預算數51,639萬元(yuan)，其中：基(ji)本支(zhi)出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項(xiang)目支(zhi)出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出(chu)    　              2013年(nian)預(yu)算(suan)      2014年(nian)預(yu)算(suan)          比(bi)上年(nian)增(zeng)減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支(zhi)出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理(li)、學生(sheng)管(guan)理(li)、后勤(qin)管(guan)理(li)經(jing)費減(jian)少的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)政府(fu)采購采取虛擬指標(biao)(biao)(biao)的下達方(fang)式，實際指標(biao)(biao)(biao)按(an)當年(nian)可支(zhi)付規模安(an)排，剩(sheng)余(yu)經(jing)費指標(biao)(biao)(biao)根據(ju)實際支(zhi)付情(qing)況申請安(an)排，項目支(zhi)出實際較(jiao)去年(nian)有所增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)采購(gou)管理(li)方式(shi)改(gai)革(ge)有關要求，從(cong)2014年(nian)起，政(zheng)府(fu)采購(gou)總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標下達單位，便于招標采購(gou)需(xu)要，跨(kua)年(nian)度項目編(bian)制分(fen)年(nian)度預(yu)算(suan)，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制及指(zhi)(zhi)標下達按(an)當年(nian)實(shi)際(ji)可支付規模進行，據(ju)(ju)此2014年(nian)深(shen)圳職(zhi)業技(ji)術學院政(zheng)府(fu)采購(gou)預(yu)算(suan)總額（虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標）部(bu)分(fen)共(gong)計7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)當年(nian)實(shi)際(ji)可支付部(bu)分(fen)下達實(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標共(gong)計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指(zhi)(zhi)標剩(sheng)余3,028萬(wan)元(yuan)，剩(sheng)余經費指(zhi)(zhi)標根據(ju)(ju)實(shi)際(ji)支付情(qing)況申(shen)請安排，切(qie)實(shi)解決政(zheng)府(fu)采購(gou)預(yu)算(suan)執行進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總(zong)表

　　二、財政(zheng)預算(suan)撥(bo)款支出預算(suan)表

　　三、“三公”經費(fei)預算財政撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc