第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術學院秉承以(yi)社會(hui)(hui)需求(qiu)為導向，確立以(yi)“文化育人(ren)(ren)、復(fu)合(he)育人(ren)(ren)、協(xie)同(tong)育人(ren)(ren)”為核心(xin)的(de)(de)育人(ren)(ren)理念(nian)，推行“政校行企四(si)方聯動、產學研用立體推進(jin)”的(de)(de)辦學模式，圍繞(rao)深圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟發(fa)展(zhan)的(de)(de)需要，與(yu)各行業協(xie)會(hui)(hui)、國內外著名(ming)企業和(he)(he)高(gao)(gao)校合(he)作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)(cai)培(pei)養、職(zhi)業培(pei)訓和(he)(he)科技(ji)研發(fa)活(huo)動，培(pei)養“德業并(bing)進(jin)、學思并(bing)舉、腦(nao)手并(bing)用”的(de)(de)復(fu)合(he)式創新型(xing)高(gao)(gao)素(su)質(zhi)高(gao)(gao)技(ji)能(neng)人(ren)(ren)才(cai)(cai)，為深圳(zhen)的(de)(de)建設(she)發(fa)展(zhan)提(ti)供人(ren)(ren)才(cai)(cai)、技(ji)術和(he)(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術學院共設19個(ge)教(jiao)學部門、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政(zheng)及教(jiao)輔(fu)部門，事(shi)業(ye)(ye)編制(zhi)(zhi)2,761人(ren)，雇(gu)員編制(zhi)(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業(ye)技術學院部門預(yu)算為(wei)學院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校(xiao)實(shi)行生均財政(zheng)撥(bo)款，生均定(ding)額為1.65萬元，學費等(deng)事業收入按辦學規(gui)模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經(jing)費、對個人(ren)及家庭補助支出按(an)照(zhao)實(shi)有在編在崗人(ren)員(yuan)基礎信息和離退人(ren)員(yuan)信息據(ju)實(shi)計算，并(bing)結合學費收入(ru)情況，按(an)照(zhao)廣(guang)東省教育廳的有關要求，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用(yong)經費參照我市本級事業單(dan)位經費支(zhi)出定(ding)額標準進行編報。

　　⒋項目(mu)經費根據單位主要(yao)職(zhi)能情況(kuang)及事業發展目(mu)標測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年收支總預算77,751萬(wan)元，比2013年增(zeng)加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年(nian)收入預算(suan)77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)收入預算(suan)增(zeng)加(jia)651萬元(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財(cai)政預算(suan)撥(bo)款51,639萬元(yuan)，比2013年(nian)減少(shao)(shao)491萬元(yuan)，減少(shao)(shao)0.9％；事業收入22,912萬元(yuan)，比2013年(nian)減少(shao)(shao)558萬元(yuan)，下(xia)降2.4％； 用(yong)事業基(ji)金彌(mi)補收支差(cha)額3,200萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)1,700萬元(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增減(jian)原因說明：財(cai)政預(yu)算撥(bo)款(kuan)(kuan)減(jian)少的(de)原因是2014年(nian)政府采購總投(tou)資預(yu)算作(zuo)為虛擬指標下達單(dan)位，實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算編制及指標下達按當年(nian)實(shi)際(ji)(ji)可(ke)支付(fu)規模(mo)進行，學(xue)院實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算撥(bo)款(kuan)(kuan)收入為增加(jia)；事業收入減(jian)少的(de)原因是學(xue)院2014年(nian)成(cheng)人教(jiao)育等培訓收入有所(suo)減(jian)少；用事業基金擬補收支差額增加(jia)的(de)原因是學(xue)校(xiao)2014年(nian)繼續加(jia)大對學(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作(zuo)的(de)支出，需(xu)相應增加(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年支(zhi)出預算77,751萬(wan)元，比2013年增加651萬(wan)元，增長0.8％。主要(yao)支(zhi)出情(qing)況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：高等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加安排的(de)(de)支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)減(jian)少(shao)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標(biao)下達單位，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編制(zhi)及指標(biao)下達按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付規模安排，學(xue)院實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)加；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是功能(neng)科目(mu)(mu)調整(zheng)，以(yi)前年(nian)(nian)(nian)度均包含在高等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)科目(mu)(mu)下；其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)部分項目(mu)(mu)在教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加中(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)(she)會(hui)保障和就業（類）171萬(wan)元(yuan)，其中：事業單位離(li)退(tui)(tui)休（項），2014年支出預(yu)算數為(wei) 109萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長0.9％；財政對(dui)其他社(she)(she)會(hui)保險(xian)基金的補助（項），2014年支出預(yu)算數為(wei) 171萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原因是離(li)退(tui)(tui)休人(ren)員和在編人(ren)員增(zeng)(zeng)(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元，其中：事業單位醫療（項），2014年支出(chu)預算數為501萬(wan)元，比2013年增加28萬(wan)元，增長(chang)5.9％。主要原因是在編人員基(ji)數增加所致。

　　⒋住(zhu)房保(bao)障（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)房公(gong)積金（項），2014年(nian)(nian)支出預算數(shu)為(wei)1,622萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加69萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)4.4％；購房補貼（項），2014年(nian)(nian)支出預算數(shu)為(wei)2,402萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加107萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)4.7％。主要原因(yin)是在編人員(yuan)基數(shu)增(zeng)(zeng)加所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥款預(yu)(yu)算規模變化情(qing)況。深圳職業(ye)技(ji)術學院(yuan)2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)(yu)算數51,639萬元，占(zhan)2014年(nian)收(shou)入(ru)總(zong)計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)(yu)算數比2013年(nian)減少491萬元。主要原因是(shi)2014年(nian)政府采購總(zong)投資(zi)預(yu)(yu)算作為虛擬指(zhi)標(biao)下達(da)單位，實(shi)際(ji)(ji)預(yu)(yu)算編制(zhi)及指(zhi)標(biao)下達(da)按當(dang)年(nian)實(shi)際(ji)(ji)可支付(fu)規模安排，學院(yuan)實(shi)際(ji)(ji)預(yu)(yu)算撥款收(shou)入(ru)為增(zeng)加。

　　2.財政撥款預(yu)算結構情(qing)況(kuang)。2014年部門預(yu)算中(zhong)，財政撥款用于(yu)以下(xia)方面：教(jiao)育(yu)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占90.7％；社會保障(zhang)和(he)就業（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占0.5％；醫療(liao)衛生（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占1％；住房保障(zhang)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財政撥(bo)款預算(suan)具(ju)體使用情況(kuang)。2014年財政撥(bo)款預算(suan)數(shu)51,639萬元，其中：基(ji)本(ben)支出39,107 萬元，占比75.7％；項目支出12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年(nian)預(yu)算      2014年(nian)預(yu)算          比上年(nian)增減%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管理、學(xue)生(sheng)管理、后勤管理經費(fei)減少(shao)的(de)原因(yin)：因(yin)2014年政(zheng)府采(cai)購采(cai)取虛擬指(zhi)標(biao)的(de)下(xia)達方式，實際指(zhi)標(biao)按當年可支付規模安排(pai)，剩余經費(fei)指(zhi)標(biao)根據實際支付情況申(shen)請安排(pai)，項目支出實際較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)管理(li)方式改(gai)革有關要求，從2014年(nian)(nian)起，政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)總投資預(yu)算(suan)作為虛(xu)擬(ni)指標(biao)(biao)(biao)下(xia)(xia)達單位，便于招(zhao)標(biao)(biao)(biao)采(cai)購(gou)需要，跨(kua)年(nian)(nian)度(du)項目編制分年(nian)(nian)度(du)預(yu)算(suan)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編制及指標(biao)(biao)(biao)下(xia)(xia)達按(an)當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付規模進行(xing)，據(ju)此2014年(nian)(nian)深圳職業(ye)技術(shu)學(xue)院政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)總額（虛(xu)擬(ni)指標(biao)(biao)(biao)）部(bu)分共計7,570 萬元，按(an)當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付部(bu)分下(xia)(xia)達實(shi)(shi)際(ji)指標(biao)(biao)(biao)共計 4,542 萬元，指標(biao)(biao)(biao)剩(sheng)余3,028萬元，剩(sheng)余經費指標(biao)(biao)(biao)根據(ju)實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付情(qing)況申請(qing)安排，切實(shi)(shi)解(jie)決政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)執(zhi)行(xing)進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算(suan)總表

　　二、財政預算撥款支出預算表

　　三、“三公”經費預算財政撥(bo)款情(qing)況表

　　                                                        （深圳(zhen)職業技術學院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc