第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(ye)(ye)(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院秉承以社會(hui)需(xu)求為導向，確立(li)以“文化(hua)育人(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)”為核(he)心(xin)的(de)(de)育人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方(fang)聯(lian)動、產學(xue)研用立(li)體推進”的(de)(de)辦學(xue)模(mo)式，圍繞深圳社會(hui)經濟發(fa)展的(de)(de)需(xu)要(yao)，與(yu)各行(xing)業(ye)(ye)(ye)協(xie)會(hui)、國內外著名(ming)企業(ye)(ye)(ye)和高(gao)校合作開展人(ren)(ren)才培(pei)養、職業(ye)(ye)(ye)培(pei)訓和科技(ji)研發(fa)活動，培(pei)養“德(de)業(ye)(ye)(ye)并進、學(xue)思并舉(ju)、腦手并用”的(de)(de)復合式創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)才，為深圳的(de)(de)建設發(fa)展提供(gong)人(ren)(ren)才、技(ji)術(shu)和智力支(zhi)撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學院共設19個教學部(bu)門、1個研究機構、21個行政及教輔部(bu)門，事業(ye)編制2,761人，雇員(yuan)編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業(ye)技術學院部(bu)門預(yu)算為(wei)學院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生(sheng)均財政撥款，生(sheng)均定額(e)為1.65萬(wan)元(yuan)，學(xue)(xue)費(fei)等(deng)事業收入按辦學(xue)(xue)規模測算。

　　⒉人員(yuan)經費、對個人及家庭補(bu)助(zhu)支出(chu)按照(zhao)實有在編在崗人員(yuan)基礎信息和(he)離退(tui)人員(yuan)信息據(ju)實計算，并結合學費收入情況，按照(zhao)廣(guang)東省教育廳的有關要求，支付校外兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公用經費(fei)參照(zhao)我市本級事業單位經費(fei)支出(chu)定額標準進行編報。

　　⒋項目經(jing)費根據(ju)單(dan)位(wei)主要(yao)職能情況及事業發展目標測算(suan)編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支總預算77,751萬(wan)元，比2013年增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術學院(yuan)2014年收入預算(suan)(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年收入預算(suan)(suan)增加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財政預算(suan)(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減(jian)少491萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少0.9％；事業(ye)收入22,912萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減(jian)少558萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補收支(zhi)差額3,200萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主(zhu)要增(zeng)減(jian)原因說明：財政預算(suan)撥(bo)款(kuan)減(jian)少(shao)的原因是(shi)2014年(nian)政府采(cai)購總投(tou)資預算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標下(xia)達單位，實際預算(suan)編制及(ji)指標下(xia)達按(an)當年(nian)實際可(ke)支付規(gui)模進行，學院(yuan)實際預算(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)為(wei)增(zeng)加；事(shi)業(ye)收入(ru)(ru)減(jian)少(shao)的原因是(shi)學院(yuan)2014年(nian)成人教育等培訓收入(ru)(ru)有所減(jian)少(shao)；用事(shi)業(ye)基金(jin)擬補收支差額增(zeng)加的原因是(shi)學校2014年(nian)繼續加大對學院(yuan)教育、教學工(gong)作的支出，需相應(ying)增(zeng)加投(tou)入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術學院2014年(nian)支出(chu)預算(suan)77,751萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長0.8％。主要支出(chu)情況為(wei)：

　　1.教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：高等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減少2.3％；培(pei)(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附加(jia)安排的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育減少的(de)原(yuan)因是2014年(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標下(xia)達單位，實際預(yu)算(suan)編制及指標下(xia)達按當年(nian)實際可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)規(gui)模安排，學院實際預(yu)算(suan)撥(bo)款收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)；培(pei)(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因是功能科(ke)目(mu)調整，以前年(nian)度均(jun)包含在高等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育科(ke)目(mu)下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)部(bu)分項目(mu)在教(jiao)(jiao)育費附加(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和就業(ye)（類）171萬元(yuan)，其中：事業(ye)單位離退休（項），2014年支出(chu)預算數(shu)為 109萬元(yuan)，比2013年增加(jia)(jia)(jia)1萬元(yuan)，增長0.9％；財政對其他社會(hui)保險基金的補(bu)助（項），2014年支出(chu)預算數(shu)為 171萬元(yuan)，比2013年增加(jia)(jia)(jia)20萬元(yuan)，增長13.2 ％。主要原因是(shi)離退休人員和在編人員增加(jia)(jia)(jia)所(suo)致。

　　⒊醫療衛生（類(lei)）501萬元，其中：事業單(dan)位醫療（項），2014年支出(chu)預算(suan)數為501萬元，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)28萬元，增(zeng)(zeng)長5.9％。主(zhu)要原因是在編人員(yuan)基數增(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)房(fang)公積金（項(xiang)），2014年支(zhi)出預(yu)算數為1,622萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)69萬(wan)元(yuan)，增長4.4％；購(gou)房(fang)補(bu)貼（項(xiang)），2014年支(zhi)出預(yu)算數為2,402萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)107萬(wan)元(yuan)，增長4.7％。主要原因是在編人員基數增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)規(gui)模變化情況。深圳職(zhi)業技術(shu)學院2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元，占2014年(nian)收入(ru)總計(ji)的(de)66.4％。2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)比2013年(nian)減少491萬元。主要原(yuan)因(yin)是2014年(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標(biao)下達(da)單(dan)位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)下達(da)按當年(nian)實(shi)際(ji)可支付規(gui)模安排，學院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入(ru)為(wei)增加。

　　2.財(cai)(cai)政撥(bo)(bo)款預算結構情況(kuang)。2014年部門預算中(zhong)，財(cai)(cai)政撥(bo)(bo)款用于以下方面(mian)：教育（類）支出占(zhan)90.7％；社會保障和就業（類）支出占(zhan)0.5％；醫(yi)療衛(wei)生（類）支出占(zhan)1％；住房(fang)保障（類）支出占(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)撥款預(yu)算具體(ti)使用(yong)情況。2014年財政(zheng)撥款預(yu)算數51,639萬元(yuan)，其(qi)中：基本支出(chu)39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目支出(chu)12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)(li)、學生(sheng)管理(li)(li)、后勤管理(li)(li)經費減少的(de)原因：因2014年(nian)政府采(cai)購采(cai)取虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)的(de)下(xia)達(da)方(fang)式，實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)按當年(nian)可支付規模安(an)排，剩余經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)(shi)際(ji)支付情況申請安(an)排，項目支出實(shi)(shi)際(ji)較(jiao)去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)管理(li)方(fang)式(shi)改革(ge)有關要求，從2014年(nian)(nian)起，政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)總(zong)投資預算(suan)(suan)作為虛(xu)擬(ni)指(zhi)標下達單(dan)位(wei)，便于招標采(cai)購(gou)(gou)需要，跨年(nian)(nian)度(du)(du)項目編制分(fen)(fen)年(nian)(nian)度(du)(du)預算(suan)(suan)，實際預算(suan)(suan)編制及指(zhi)標下達按(an)當年(nian)(nian)實際可支(zhi)(zhi)付規模(mo)進(jin)行，據此2014年(nian)(nian)深圳職業技(ji)術(shu)學院(yuan)政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)(suan)總(zong)額(e)（虛(xu)擬(ni)指(zhi)標）部分(fen)(fen)共計7,570 萬(wan)(wan)元，按(an)當年(nian)(nian)實際可支(zhi)(zhi)付部分(fen)(fen)下達實際指(zhi)標共計 4,542 萬(wan)(wan)元，指(zhi)標剩余3,028萬(wan)(wan)元，剩余經費指(zhi)標根據實際支(zhi)(zhi)付情(qing)況申請安(an)排，切實解決政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)(suan)執行進(jin)度(du)(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支(zhi)預算總表

　　二(er)、財政預(yu)算撥款(kuan)支出預(yu)算表

　　三、“三公(gong)”經費預算財政撥款(kuan)情況表

　　                                                        （深(shen)圳職業技術學(xue)院編(bian)制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc