第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)(ye)技術學(xue)(xue)院秉承(cheng)以社(she)會(hui)(hui)需求(qiu)為導(dao)向(xiang)，確立以“文化(hua)育人(ren)(ren)、復合(he)育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為核心的(de)(de)育人(ren)(ren)理念，推(tui)行“政校(xiao)行企四方聯動、產學(xue)(xue)研(yan)用立體推(tui)進”的(de)(de)辦學(xue)(xue)模(mo)式，圍繞深圳(zhen)社(she)會(hui)(hui)經(jing)濟發展(zhan)的(de)(de)需要，與各行業(ye)(ye)協會(hui)(hui)、國內外著名企業(ye)(ye)和高校(xiao)合(he)作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培養(yang)、職業(ye)(ye)培訓(xun)和科技研(yan)發活(huo)動，培養(yang)“德業(ye)(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)(de)復合(he)式創新型(xing)高素質高技能人(ren)(ren)才(cai)，為深圳(zhen)的(de)(de)建設發展(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)、技術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學院共設(she)19個教學部門(men)、1個研究機構(gou)、21個行政及教輔部門(men)，事業(ye)編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技(ji)術學院(yuan)部門預(yu)算為學院(yuan)本級(ji)預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實(shi)行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學(xue)費等事業收入按辦學(xue)規(gui)模(mo)測算。

　　⒉人員(yuan)(yuan)經費、對(dui)個人及家庭補助支出按照(zhao)實有在編在崗人員(yuan)(yuan)基礎(chu)信(xin)息和離退人員(yuan)(yuan)信(xin)息據實計算(suan)，并結合學費收(shou)入情況，按照(zhao)廣東省教育廳的有關(guan)要求，支付(fu)校(xiao)外(wai)兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經費參照我市本(ben)級事業單位(wei)經費支出(chu)定額(e)標準進行編(bian)報。

　　⒋項目經(jing)費根據(ju)單位主要職(zhi)能(neng)情況及事業發展(zhan)目標測算編(bian)報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支總預算(suan)77,751萬元，比(bi)2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職業(ye)(ye)技術學院2014年收(shou)入預算77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年收(shou)入預算增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中(zhong)：財政預算撥(bo)款51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減(jian)少491萬(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少0.9％；事業(ye)(ye)收(shou)入22,912萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減(jian)少558萬(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事業(ye)(ye)基(ji)金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加1,700萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增減原因(yin)說明(ming)：財政(zheng)預算(suan)(suan)撥款減少(shao)的原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總(zong)投資(zi)預算(suan)(suan)作(zuo)為(wei)虛(xu)擬指標下達單位，實(shi)際(ji)預算(suan)(suan)編制及指標下達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支付規(gui)模進行，學(xue)院實(shi)際(ji)預算(suan)(suan)撥款收(shou)入(ru)為(wei)增加(jia)(jia)；事業收(shou)入(ru)減少(shao)的原因(yin)是(shi)學(xue)院2014年(nian)(nian)成人教育(yu)(yu)等培訓收(shou)入(ru)有(you)所減少(shao)；用事業基金擬補收(shou)支差額(e)增加(jia)(jia)的原因(yin)是(shi)學(xue)校2014年(nian)(nian)繼續加(jia)(jia)大(da)對學(xue)院教育(yu)(yu)、教學(xue)工作(zuo)的支出，需(xu)相應增加(jia)(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學院2014年支(zhi)(zhi)出預算(suan)77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主(zhu)要支(zhi)(zhi)出情況為：

　　1.教育支(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：高(gao)等職(zhi)業(ye)(ye)教育（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其他教育費(fei)(fei)附(fu)加安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等職(zhi)業(ye)(ye)教育減少的(de)原(yuan)(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)算作為(wei)虛擬(ni)指標下達單位，實際(ji)預(yu)算編制及指標下達按當年(nian)(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)(zhi)付(fu)規模(mo)安(an)排，學院(yuan)實際(ji)預(yu)算撥款收入為(wei)增(zeng)加；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加的(de)原(yuan)(yuan)因是(shi)功能科目調整，以(yi)前年(nian)(nian)(nian)度均包含在高(gao)等職(zhi)業(ye)(ye)教育科目下；其他教育費(fei)(fei)附(fu)加支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加的(de)原(yuan)(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)部分項(xiang)目在教育費(fei)(fei)附(fu)加中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會保(bao)障和就業（類）171萬(wan)元(yuan)，其中：事業單位離(li)退休（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)(suan)數為 109萬(wan)元(yuan)，比2013年增加1萬(wan)元(yuan)，增長0.9％；財(cai)政對其他社(she)會保(bao)險基(ji)金的(de)補助（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)(suan)數為 171萬(wan)元(yuan)，比2013年增加20萬(wan)元(yuan)，增長13.2 ％。主(zhu)要原因是離(li)退休人員(yuan)和在編人員(yuan)增加所致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬(wan)元，其中：事(shi)業單位醫(yi)療（項(xiang)），2014年支出預算數為(wei)501萬(wan)元，比2013年增加(jia)28萬(wan)元，增長(chang)5.9％。主要原(yuan)因是(shi)在(zai)編(bian)人員基(ji)數增加(jia)所致。

　　⒋住房保障（類）4,024萬元(yuan)，其中：住房公積金(jin)（項(xiang)），2014年支出預算數為1,622萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)69萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房補(bu)貼（項(xiang)），2014年支出預算數為2,402萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)107萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要(yao)原因(yin)是在(zai)編(bian)人(ren)員基(ji)數增(zeng)加(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)(suan)規模變化情況。深(shen)圳職(zhi)業技術學院2014年(nian)(nian)財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占(zhan)2014年(nian)(nian)收入總(zong)計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)比(bi)2013年(nian)(nian)減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總(zong)投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為虛(xu)擬指(zhi)標下達(da)單位，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)標下達(da)按當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付規模安(an)排，學院實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款收入為增加。

　　2.財政撥款預(yu)算(suan)結構情況。2014年部門預(yu)算(suan)中，財政撥款用于以下方面：教育(yu)（類(lei)）支出占(zhan)90.7％；社會保(bao)(bao)障和就業（類(lei)）支出占(zhan)0.5％；醫療衛生（類(lei)）支出占(zhan)1％；住(zhu)房保(bao)(bao)障（類(lei)）支出占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預算具體使用(yong)情況。2014年財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預算數51,639萬(wan)(wan)元，其(qi)中：基本支出(chu)39,107 萬(wan)(wan)元，占比75.7％；項(xiang)目支出(chu)12,532萬(wan)(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)(nian)預算(suan)      2014年(nian)(nian)預算(suan)          比上年(nian)(nian)增(zeng)減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支(zhi)出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后勤管理(li)經費減(jian)少的(de)原因：因2014年政府采購(gou)采取虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標的(de)下達方式，實際(ji)指(zhi)(zhi)標按(an)當年可(ke)支付規模安排(pai)，剩(sheng)余經費指(zhi)(zhi)標根據實際(ji)支付情況申請安排(pai)，項目支出實際(ji)較去(qu)年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)管理方(fang)式改革有關要(yao)求，從2014年起，政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)總(zong)投資預算(suan)(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬(ni)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達單(dan)位，便于招標(biao)(biao)采(cai)購(gou)(gou)需要(yao)，跨年度項目(mu)編(bian)制(zhi)分(fen)年度預算(suan)(suan)(suan)，實(shi)際(ji)(ji)預算(suan)(suan)(suan)編(bian)制(zhi)及指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達按(an)當年實(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)(zhi)付(fu)規模進(jin)行(xing)(xing)，據此(ci)2014年深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院(yuan)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)(suan)(suan)總(zong)額(e)（虛(xu)擬(ni)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分(fen)共計7,570 萬(wan)元，按(an)當年實(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)(zhi)付(fu)部分(fen)下達實(shi)際(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩(sheng)余(yu)3,028萬(wan)元，剩(sheng)余(yu)經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)際(ji)(ji)支(zhi)(zhi)付(fu)情況申請安排(pai)，切實(shi)解決政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)進(jin)度偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預算總(zong)表

　　二、財政預(yu)算撥(bo)款(kuan)支出(chu)預(yu)算表

　　三(san)、“三(san)公”經(jing)費(fei)預(yu)算(suan)財政撥款情況表(biao)

　　                                                        （深圳職業(ye)技(ji)術(shu)學院(yuan)編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc