第一部分 深圳職業技術學院概況
一、主要職能
深圳職業(ye)(ye)(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院秉承以社會(hui)需(xu)求為導向,確立(li)以“文化(hua)育人(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)”為核(he)心(xin)的(de)(de)育人(ren)(ren)理念,推行(xing)“政校行(xing)企四方(fang)聯(lian)動、產學(xue)研用立(li)體推進”的(de)(de)辦學(xue)模(mo)式,圍繞深圳社會(hui)經濟發(fa)展的(de)(de)需(xu)要(yao),與(yu)各行(xing)業(ye)(ye)(ye)協(xie)會(hui)、國內外著名(ming)企業(ye)(ye)(ye)和高(gao)校合作開展人(ren)(ren)才培(pei)養、職業(ye)(ye)(ye)培(pei)訓和科技(ji)研發(fa)活動,培(pei)養“德(de)業(ye)(ye)(ye)并進、學(xue)思并舉(ju)、腦手并用”的(de)(de)復合式創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)才,為深圳的(de)(de)建設發(fa)展提供(gong)人(ren)(ren)才、技(ji)術(shu)和智力支(zhi)撐(cheng)。
二、機構編制情況
深圳職業(ye)技術學院共設19個教學部(bu)門、1個研究機構、21個行政及教輔部(bu)門,事業(ye)編制2,761人,雇員(yuan)編制282人。
三、部門預算單位構成
深圳職業(ye)技術學院部(bu)門預(yu)算為(wei)學院本級預(yu)算。
第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明
一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據
⒈學(xue)(xue)校實行生(sheng)均財政撥款,生(sheng)均定額(e)為1.65萬(wan)元(yuan),學(xue)(xue)費(fei)等(deng)事業收入按辦學(xue)(xue)規模測算。
⒉人員(yuan)經費、對個人及家庭補(bu)助(zhu)支出(chu)按照(zhao)實有在編在崗人員(yuan)基礎信息和(he)離退(tui)人員(yuan)信息據(ju)實計算,并結合學費收入情況,按照(zhao)廣(guang)東省教育廳的有關要求,支付校外兼(jian)職教師酬金。
⒊公用經費(fei)參照(zhao)我市本級事業單位經費(fei)支出(chu)定額標準進行編報。
⒋項目經(jing)費根據(ju)單(dan)位(wei)主要(yao)職能情況及事業發展目標測算(suan)編(bian)報。
二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明
深圳職業技術學院2014年收支總預算77,751萬(wan)元,比2013年增加651萬(wan)元。
三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明
深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術學院(yuan)2014年收入預算(suan)(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),比2013年收入預算(suan)(suan)增加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),增長(chang)0.8%。其中:財政預算(suan)(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),比2013年減(jian)少491萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),減(jian)少0.9%;事業(ye)收入22,912萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),比2013年減(jian)少558萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),下降2.4%; 用事業(ye)基金彌補收支(zhi)差額3,200萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),比2013年增加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),增長(chang)113.3%。
主(zhu)要增(zeng)減(jian)原因說明:財政預算(suan)撥(bo)款(kuan)減(jian)少(shao)的原因是(shi)2014年(nian)政府采(cai)購總投(tou)資預算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標下(xia)達單位,實際預算(suan)編制及(ji)指標下(xia)達按(an)當年(nian)實際可(ke)支付規(gui)模進行,學院(yuan)實際預算(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)為(wei)增(zeng)加;事(shi)業(ye)收入(ru)(ru)減(jian)少(shao)的原因是(shi)學院(yuan)2014年(nian)成人教育等培訓收入(ru)(ru)有所減(jian)少(shao);用事(shi)業(ye)基金(jin)擬補收支差額增(zeng)加的原因是(shi)學校2014年(nian)繼續加大對學院(yuan)教育、教學工(gong)作的支出,需相應(ying)增(zeng)加投(tou)入(ru)(ru)。
四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明
深圳職(zhi)業技術學院2014年(nian)支出(chu)預算(suan)77,751萬(wan)元,比2013年(nian)增(zeng)加651萬(wan)元,增(zeng)長0.8%。主要支出(chu)情況為(wei):
1.教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(類(lei))72,946萬(wan)(wan)元(yuan),其(qi)中:高等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(項),2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan),比2013年(nian)減少1,573萬(wan)(wan)元(yuan),減少2.3%;培(pei)(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(項),2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan),比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan);其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附加(jia)安排的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(項),2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan),比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)45.7%。高等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育減少的(de)原(yuan)因是2014年(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標下(xia)達單位,實際預(yu)算(suan)編制及指標下(xia)達按當年(nian)實際可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)規(gui)模安排,學院實際預(yu)算(suan)撥(bo)款收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia);培(pei)(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因是功能科(ke)目(mu)調整,以前年(nian)度均(jun)包含在高等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育科(ke)目(mu)下(xia);其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)部(bu)分項目(mu)在教(jiao)(jiao)育費附加(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。
2.社會(hui)保障和就業(ye)(類)171萬元(yuan),其中:事業(ye)單位離退休(項),2014年支出(chu)預算數(shu)為 109萬元(yuan),比2013年增加(jia)(jia)(jia)1萬元(yuan),增長0.9%;財政對其他社會(hui)保險基金的補(bu)助(項),2014年支出(chu)預算數(shu)為 171萬元(yuan),比2013年增加(jia)(jia)(jia)20萬元(yuan),增長13.2 %。主要原因是(shi)離退休人員和在編人員增加(jia)(jia)(jia)所(suo)致。
⒊醫療衛生(類(lei))501萬元,其中:事業單(dan)位醫療(項),2014年支出(chu)預算(suan)數為501萬元,比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)28萬元,增(zeng)(zeng)長5.9%。主(zhu)要原因是在編人員(yuan)基數增(zeng)(zeng)加(jia)所致。
⒋住(zhu)房(fang)保障(類)4,024萬(wan)元(yuan),其中:住(zhu)房(fang)公積金(項(xiang)),2014年支(zhi)出預(yu)算數為1,622萬(wan)元(yuan),比(bi)2013年增加(jia)69萬(wan)元(yuan),增長4.4%;購(gou)房(fang)補(bu)貼(項(xiang)),2014年支(zhi)出預(yu)算數為2,402萬(wan)元(yuan),比(bi)2013年增加(jia)107萬(wan)元(yuan),增長4.7%。主要原因是在編人員基數增加(jia)所致。
五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明
1.財(cai)政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)規(gui)模變化情況。深圳職(zhi)業技術(shu)學院2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元,占2014年(nian)收入(ru)總計(ji)的(de)66.4%。2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)比2013年(nian)減少491萬元。主要原(yuan)因(yin)是2014年(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標(biao)下達(da)單(dan)位,實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)下達(da)按當年(nian)實(shi)際(ji)可支付規(gui)模安排,學院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入(ru)為(wei)增加。
2.財(cai)(cai)政撥(bo)(bo)款預算結構情況(kuang)。2014年部門預算中(zhong),財(cai)(cai)政撥(bo)(bo)款用于以下方面(mian):教育(類)支出占(zhan)90.7%;社會保障和就業(類)支出占(zhan)0.5%;醫(yi)療衛(wei)生(類)支出占(zhan)1%;住房(fang)保障(類)支出占(zhan)7.8%。
3.財政(zheng)撥款預(yu)算具體(ti)使用(yong)情況。2014年財政(zheng)撥款預(yu)算數51,639萬元(yuan),其(qi)中:基本支出(chu)39,107 萬元(yuan),占比75.7%;項目支出(chu)12,532萬元(yuan),占比24.3%。
六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況
項目支出 2013年預算 2014年預算 比上年增減%
1.教(jiao)學管理 17,987 17,306 -3.8%
2.學生(sheng)管理 2,950 2,500 -15.3%
3.后勤管理 6,679 6,565 -1.7%
項(xiang)目支出總計(ji) 27,616 26,371 -4.5%
附注:
1.教學管理(li)(li)、學生(sheng)管理(li)(li)、后勤管理(li)(li)經費減少的(de)原因:因2014年(nian)政府采(cai)購采(cai)取虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)的(de)下(xia)達(da)方(fang)式,實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)按當年(nian)可支付規模安(an)排,剩余經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)(shi)際(ji)支付情況申請安(an)排,項目支出實(shi)(shi)際(ji)較(jiao)去年(nian)有所增加。
七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況
按(an)照政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)管理(li)方(fang)式(shi)改革(ge)有關要求,從2014年(nian)(nian)起,政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)總(zong)投資預算(suan)(suan)作為虛(xu)擬(ni)指(zhi)標下達單(dan)位(wei),便于招標采(cai)購(gou)(gou)需要,跨年(nian)(nian)度(du)(du)項目編制分(fen)(fen)年(nian)(nian)度(du)(du)預算(suan)(suan),實際預算(suan)(suan)編制及指(zhi)標下達按(an)當年(nian)(nian)實際可支(zhi)(zhi)付規模(mo)進(jin)行,據此2014年(nian)(nian)深圳職業技(ji)術(shu)學院(yuan)政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)(suan)總(zong)額(e)(虛(xu)擬(ni)指(zhi)標)部分(fen)(fen)共計7,570 萬(wan)(wan)元,按(an)當年(nian)(nian)實際可支(zhi)(zhi)付部分(fen)(fen)下達實際指(zhi)標共計 4,542 萬(wan)(wan)元,指(zhi)標剩余3,028萬(wan)(wan)元,剩余經費指(zhi)標根據實際支(zhi)(zhi)付情(qing)況申請安(an)排,切實解決政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)(suan)執行進(jin)度(du)(du)偏慢問題。
第三部分 附表
一(yi)、收支(zhi)預算總表
二(er)、財政預(yu)算撥款(kuan)支出預(yu)算表
三、“三公(gong)”經費預算財政撥款(kuan)情況表
(深(shen)圳職業技術學(xue)院編(bian)制(zhi))
文檔附件:
一、收支預算總表.xls
二、財政預算撥款支出預算表.xls
三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc