深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院1993年創(chuang)建，是國內最早獨立(li)舉辦高等職(zhi)業技術教(jiao)育的院校之(zhi)一。學(xue)校現有深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院共(gong)設18個(ge)(ge)(ge)教(jiao)學(xue)機構、3個(ge)(ge)(ge)教(jiao)輔機構、3個(ge)(ge)(ge)科研機構、14個(ge)(ge)(ge)黨政管理(li)機構、1個(ge)(ge)(ge)黨群組織(zhi)及3家校辦企業。

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院秉承以(yi)社會(hui)需求為(wei)(wei)導向，確立以(yi)“文(wen)化育人(ren)、復合育人(ren)、協同育人(ren)”為(wei)(wei)核心的(de)(de)(de)育人(ren)理(li)念，推行“政校行企四方聯動(dong)、產學研用(yong)立體(ti)推進”的(de)(de)(de)辦學模式，圍繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)經濟發展(zhan)的(de)(de)(de)需要，與(yu)各行業(ye)協會(hui)、國內外(wai)著名企業(ye)和(he)高(gao)校合作開展(zhan)人(ren)才(cai)(cai)培(pei)(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)(pei)訓(xun)和(he)科技研發活動(dong)，培(pei)(pei)養“德業(ye)并進、學思并舉、腦手(shou)并用(yong)”的(de)(de)(de)復合式創新型(xing)高(gao)素質高(gao)技能(neng)人(ren)才(cai)(cai)，為(wei)(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)(de)(de)建設(she)發展(zhan)提供人(ren)才(cai)(cai)、技術和(he)智力支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)院(yuan)總編制(zhi)3041人(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)（在編在崗教(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)工中，有(you)教(jiao)學(xue)科(ke)研人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具有(you)正(zheng)高職(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算年度(du)的(de)主要工作任務(wu)

　　2014年的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)有(you)：進(jin)(jin)(jin)一步(bu)鞏(gong)固(gu)擴(kuo)大黨的群眾路線教育(yu)實踐活動(dong)成果,加(jia)強(qiang)紀檢監察和(he)黨風廉政建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)時期黨建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實國務(wu)院《關于加(jia)快發展(zhan)現代(dai)職(zhi)業教育(yu)的決定》文(wen)件精(jing)神(shen),力爭率先在構建(jian)現代(dai)職(zhi)業教育(yu)體系上(shang)取得新(xin)(xin)突破(po);繼(ji)(ji)續(xu)做(zuo)好(hao)“三育(yu)人(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)才(cai)培養體制改革;繼(ji)(ji)續(xu)打造“志愿者(zhe)之校”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方(fang)式(shi)(shi);繼(ji)(ji)續(xu)大力推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)協(xie)同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體制機(ji)(ji)制建(jian)設(she)，重(zhong)點做(zuo)好(hao)中國職(zhi)業教育(yu)運行機(ji)(ji)制協(xie)同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中心(xin)及其(qi)6個分中心(xin)建(jian)設(she)，組織好(hao)第十(shi)(shi)屆文(wen)博(bo)會(hui)參展(zhan)和(he)分會(hui)場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)(ji)續(xu)加(jia)大對科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)技術轉移的支持(chi)力度(du)，大力推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)技術轉移和(he)成果轉化；推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)事(shi)制度(du)綜(zong)合配套改革試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教師考(kao)核聘任(ren)機(ji)(ji)制，加(jia)強(qiang)“復合式(shi)(shi)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型”教師隊伍建(jian)設(she)，大力引進(jin)(jin)(jin)高層次(ci)領軍(jun)人(ren)才(cai)；提升社會(hui)服務(wu)層次(ci)和(he)水平(ping)，做(zuo)好(hao)對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)國際合作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大合作(zuo)(zuo)(zuo)領域(yu)，開(kai)好(hao)第十(shi)(shi)六屆“海峽兩岸高職(zhi)論壇”；加(jia)快校園(yuan)基礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保(bao)障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總收(shou)入98,001.84萬元(yuan)，包括(kuo)上年(nian)結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余(yu)9,475.79萬元(yuan)，本年(nian)收(shou)入87,173.67萬元(yuan)，用事業基(ji)金(jin)彌補(bu)收(shou)支差(cha)額1,352.38萬元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)收入55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財(cai)政(zheng)當年撥(bo)付的資金(jin)，其中(zhong)：公(gong)共預算財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)收入55,444.16萬(wan)元(yuan)，政(zheng)府性基金(jin)收入28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我校2014年財政撥(bo)款收入年初預算為51,639.00萬(wan)元(yuan)，年中追加(jia)預算6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年預算總額為57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業(ye)收入27,180.06萬(wan)元，為學校開展教學等業(ye)務活動取(qu)得的收入，主要包括學校收取(qu)的學費(fei)(fei)、住(zhu)宿費(fei)(fei)等。此項收入2014年(nian)年(nian)初預算為22,912.00萬(wan)元，年(nian)中追(zhui)加預算8,859.11萬(wan)元，當(dang)年(nian)預算總額為31,771.11萬(wan)元，實際執行率為85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬元(yuan)，為“財政撥款收入(ru)”、“事業收入(ru)”之外(wai)取得的(de)收入(ru)，包括科(ke)研經費撥款、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)(chu)決算 91,582.46萬元，其中：財政撥款支(zhi)出(chu)(chu)56,638.48萬元，財政撥款支(zhi)出(chu)(chu)按(an)用(yong)途分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占71.83%，其中：工資(zi)福利(li)支出32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，對(dui)個人和家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，商品(pin)和服務支出3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　教(jiao)育支出中(zhong)(zhong)高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)育年初預(yu)算數為34,302.00萬(wan)元，年中(zhong)(zhong)追加(jia)預(yu)算3,923.57萬(wan)元，當年總(zong)預(yu)算38,225.57萬(wan)元，決(jue)算數為35,944.69萬(wan)元。

　　社會保障和就業(ye)(ye)支(zhi)出(chu)中事業(ye)(ye)單位離退休支(zhi)出(chu)年初預算(suan)數(shu)為280.00萬(wan)元，決算(suan)數(shu)190.40萬(wan)元，差異是(shi)因退休綜合(he)補助由(you)財政直接(jie)撥付社保局(ju)支(zhi)出(chu)，而預算(suan)納入(ru)我校。

　　住房保障支出中住房公積金支出年(nian)初預(yu)算(suan)數為1,622.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加2014年(nian)退休人員公積金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的支(zhi)出類(lei)別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支出14,696.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于與高(gao)等教(jiao)育(yu)相關的(de)機構運行(xing)保(bao)障、學(xue)科建設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)施及網絡建設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)備及圖書文獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金等。其中(zhong)：教(jiao)育(yu)支出中(zhong)高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)年(nian)初(chu)預算(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)數為3,667.21萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差異(yi)的(de)原(yuan)因是部分政(zheng)府采購項目驗收結(jie)算(suan)款(kuan)在(zai)2015年(nian)第一季(ji)度支付；其他教(jiao)育(yu)費附加安排的(de)支出年(nian)初(chu)預算(suan)數為5,100.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追加學(xue)生實習補貼預算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)總(zong)預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)數為8,859.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類支出462萬(wan)元，主要(yao)用于科(ke)學研(yan)究、重點實驗室建(jian)設等。

　　3.文化(hua)體育與(yu)傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要(yao)用(yong)于文化(hua)產業、人才(cai)培訓(xun)等。

　　其他經費用于醫療(liao)衛生、節能環保等方面的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經(jing)費”財政撥款支出177.10萬元，對比(bi)2013年減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因(yin)(yin)公(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）費支出(chu)(chu)46.22萬(wan)元(yuan)，全年(nian)使用財(cai)政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)團組(zu)(zu)26個(ge)，參加其他單位(wei)組(zu)(zu)織的(de)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）團組(zu)(zu)2個(ge)，全年(nian)因(yin)(yin)公(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）累(lei)計143人次。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比(bi)2013年(nian)減少39.86萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原因(yin)(yin)是出(chu)(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)訪(fang)國(guo)家支出(chu)(chu)標準不同引起(qi)的(de)。

　　2、公(gong)務(wu)用車運行維護費支出94.40萬元，公(gong)務(wu)車保有(you)量34輛，平均每輛2.78萬元。2014年支出對比2013年增加29.27萬元，主要原因是我校2014年新(xin)增3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年發生(sheng)的部分(fen)費用在2014年支付。

　　3、公務接(jie)(jie)待費36.48萬元(yuan)，主要用于(yu)接(jie)(jie)待國外(wai)合作(zuo)院校(xiao)及內地兄(xiong)弟(di)院校(xiao)的(de)交流學習(xi)、專題研討等。全年(nian)國內公務接(jie)(jie)待286批次，1,944 人(ren)次，共(gong) 22.57 萬元(yuan)，外(wai)事(shi)接(jie)(jie)待102批次，988人(ren)次，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減少63.37萬元(yuan)，主要原因是(shi)2014年(nian)接(jie)(jie)待人(ren)次減少，接(jie)(jie)待人(ren)員支出標(biao)準(zhun)降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)度財政撥款(kuan)(kuan)安排的(de)項(xiang)目支出預算(suan)(suan)中職業教(jiao)育預算(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實(shi)際(ji)支出3,667.21萬元，預決(jue)算(suan)(suan)差(cha)異(yi)3,665.79萬元。決(jue)算(suan)(suan)數(shu)比預算(suan)(suan)數(shu)小(xiao)較(jiao)多(duo)(duo)的(de)原因是我校2014年(nian)(nian)改(gai)善實(shi)訓教(jiao)學條(tiao)(tiao)件，采用(yong)政府采購(gou)方式，項(xiang)目建設周期(qi)長，涉及招標(biao)、實(shi)施、驗收等多(duo)(duo)個環(huan)節(jie)；部分項(xiang)目至(zhi)(zhi)2014年(nian)(nian)底未達到付款(kuan)(kuan)條(tiao)(tiao)件，按規定結轉至(zhi)(zhi)2015年(nian)(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf