深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技術(shu)學(xue)(xue)院1993年創建，是國內最(zui)早(zao)獨立舉辦高等(deng)職(zhi)業技術(shu)教(jiao)育的院校之(zhi)一。學(xue)(xue)校現有深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技術(shu)學(xue)(xue)院共(gong)設18個(ge)(ge)教(jiao)學(xue)(xue)機(ji)(ji)構、3個(ge)(ge)教(jiao)輔機(ji)(ji)構、3個(ge)(ge)科研機(ji)(ji)構、14個(ge)(ge)黨(dang)政管理機(ji)(ji)構、1個(ge)(ge)黨(dang)群(qun)組(zu)織(zhi)及(ji)3家校辦企(qi)業。

　　深圳職業(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院秉承以社(she)會需(xu)求為(wei)導向，確立以“文化育人、復合(he)(he)育人、協同育人”為(wei)核心的(de)(de)育人理念，推行“政(zheng)校行企四方聯(lian)動、產(chan)學(xue)(xue)研(yan)用(yong)立體推進”的(de)(de)辦學(xue)(xue)模(mo)式(shi)，圍繞深圳社(she)會經(jing)濟發展的(de)(de)需(xu)要，與各行業(ye)協會、國內外著名(ming)企業(ye)和高(gao)校合(he)(he)作開展人才培養、職業(ye)培訓和科技研(yan)發活動，培養“德業(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)思(si)并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的(de)(de)復合(he)(he)式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技能人才，為(wei)深圳的(de)(de)建設發展提供人才、技術(shu)和智(zhi)力支撐。

　　（二）學(xue)校人員構成

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術學院(yuan)總編制(zhi)3041人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)（在編在崗教職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教師及鵬城(cheng)學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。在教職(zhi)(zhi)工中，有(you)教學科研人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算年(nian)度的主要工作(zuo)任務

　　2014年的主要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)任務有：進(jin)一步鞏(gong)固擴(kuo)大(da)(da)黨(dang)的群眾路線教(jiao)育(yu)(yu)實(shi)踐活(huo)動成果,加(jia)強(qiang)紀檢監(jian)察(cha)和(he)黨(dang)風廉政建(jian)(jian)(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo),全面推(tui)進(jin)新時期黨(dang)建(jian)(jian)(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)創(chuang)新；貫徹落實(shi)國(guo)務院(yuan)《關于加(jia)快(kuai)發(fa)展(zhan)現代職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)的決定》文件(jian)精神,力(li)爭率先在(zai)構建(jian)(jian)(jian)現代職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)體(ti)系(xi)上取得新突破;繼續(xu)(xu)做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)(hao)“三育(yu)(yu)人(ren)”各項(xiang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，推(tui)進(jin)人(ren)才(cai)培養體(ti)制改革;繼續(xu)(xu)打造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)新學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)管理方式;繼續(xu)(xu)大(da)(da)力(li)推(tui)進(jin)協同創(chuang)新體(ti)制機(ji)制建(jian)(jian)(jian)設，重點做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)(hao)中國(guo)職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)運行機(ji)制協同創(chuang)新中心及(ji)其6個分(fen)中心建(jian)(jian)(jian)設，組織(zhi)好(hao)(hao)(hao)第(di)十屆文博會參展(zhan)和(he)分(fen)會場(chang)籌備(bei)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)；繼續(xu)(xu)加(jia)大(da)(da)對科研創(chuang)新和(he)技術轉(zhuan)(zhuan)移的支持力(li)度，大(da)(da)力(li)推(tui)進(jin)技術轉(zhuan)(zhuan)移和(he)成果轉(zhuan)(zhuan)化；推(tui)進(jin)人(ren)事制度綜合(he)配套改革試(shi)點工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，完善教(jiao)師考核聘任機(ji)制，加(jia)強(qiang)“復合(he)式創(chuang)新型”教(jiao)師隊(dui)伍建(jian)(jian)(jian)設，大(da)(da)力(li)引進(jin)高(gao)層(ceng)次(ci)領軍人(ren)才(cai)；提(ti)升社會服務層(ceng)次(ci)和(he)水(shui)平，做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)(hao)對口幫扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)；積極推(tui)進(jin)國(guo)際合(he)作(zuo)交流，擴(kuo)大(da)(da)合(he)作(zuo)領域，開好(hao)(hao)(hao)第(di)十六屆“海峽兩岸高(gao)職論壇”；加(jia)快(kuai)校(xiao)園基礎設施建(jian)(jian)(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)和(he)保障能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算(suan)總收(shou)(shou)入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括上(shang)年結轉和結余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本(ben)年收(shou)(shou)入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業基金(jin)彌補收(shou)(shou)支差(cha)額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)收(shou)入55,472.95萬(wan)元，為(wei)市(shi)財政(zheng)(zheng)當年撥付的資金(jin)，其中：公共預算(suan)財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)收(shou)入55,444.16萬(wan)元，政(zheng)(zheng)府性基金(jin)收(shou)入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預算為(wei)51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預算6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預算總(zong)額為(wei)57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元，為學(xue)(xue)校開展教學(xue)(xue)等業務活動取得的收(shou)入(ru)，主要(yao)包括(kuo)學(xue)(xue)校收(shou)取的學(xue)(xue)費(fei)、住宿費(fei)等。此項(xiang)收(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算(suan)(suan)為22,912.00萬(wan)元，年(nian)中追加預算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元，當年(nian)預算(suan)(suan)總額為31,771.11萬(wan)元，實際執行率(lv)為85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款收(shou)(shou)入(ru)”、“事(shi)業收(shou)(shou)入(ru)”之外取得的收(shou)(shou)入(ru)，包括科(ke)研經費撥款、利息(xi)收(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決(jue)算 91,582.46萬(wan)元，其(qi)中：財(cai)政撥款支出56,638.48萬(wan)元，財(cai)政撥款支出按用途分為：

　　（一）基本支出(chu)(chu)40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其(qi)中：工資福利支出(chu)(chu)32,052.19萬(wan)元，對(dui)個人和(he)家(jia)庭的補助4,631.67萬(wan)元，商品和(he)服務支出(chu)(chu)3,998.50萬(wan)元。

　　教育支出中高等職業教育年(nian)初預(yu)算數為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追(zhui)加預(yu)算3,923.57萬(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)總預(yu)算38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算數為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社(she)會保障和就業支出中事業單位(wei)離退(tui)休支出年初預算(suan)數為280.00萬元，決算(suan)數190.40萬元，差異是因退(tui)休綜合補助由財政(zheng)直接(jie)撥付社(she)保局(ju)支出，而預算(suan)納入我校(xiao)。

　　住(zhu)房(fang)保障支出中(zhong)住(zhu)房(fang)公積金支出年(nian)初(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為1,622.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加2014年(nian)退休(xiu)人員公積金預(yu)(yu)算(suan)(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支出(chu)(chu)15,956.13萬元(yuan)，占28.17%,主要的(de)支出(chu)(chu)類(lei)別(bie)有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要用(yong)于與(yu)高(gao)(gao)等(deng)(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)相(xiang)關(guan)的(de)(de)機構運行(xing)保障、學(xue)(xue)科建(jian)設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)施及網絡建(jian)設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)備(bei)及圖書文獻購置(zhi)、學(xue)(xue)生(sheng)獎(jiang)助學(xue)(xue)金等(deng)(deng)。其中：教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出中高(gao)(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)年初預算(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan),決(jue)算(suan)(suan)數(shu)為3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異(yi)的(de)(de)原因是部(bu)分政府采購項目驗收結算(suan)(suan)款在2015年第一季(ji)度支(zhi)(zhi)付(fu)；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附加安(an)排的(de)(de)支(zhi)(zhi)出年初預算(suan)(suan)數(shu)為5,100.00萬(wan)元(yuan)，年中追(zhui)加學(xue)(xue)生(sheng)實習補貼預算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年總預算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)數(shu)為8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學(xue)技術類支(zhi)出(chu)462萬元，主要用于科學(xue)研究、重點實驗(yan)室建設等。

　　3.文化體(ti)育與傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主要用于文化產業、人才(cai)培(pei)訓等。

　　其他經費用于醫療衛生(sheng)、節能環(huan)保(bao)等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公(gong)經費”財政撥款支出177.10萬(wan)元，對比2013年減(jian)少73.96萬(wan)元，具體情況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)國（境(jing)）費支出(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全年(nian)使(shi)用財政撥款安排出(chu)(chu)國團組(zu)26個，參加其他單位組(zu)織(zhi)的出(chu)(chu)國（境(jing)）團組(zu)2個，全年(nian)因(yin)公出(chu)(chu)國（境(jing)）累計143人(ren)次。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬(wan)元，主(zhu)要原因(yin)是出(chu)(chu)國人(ren)員出(chu)(chu)訪國家支出(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公務用車運(yun)行維護(hu)費(fei)支(zhi)出94.40萬(wan)元(yuan)，公務車保有量34輛，平均每輛2.78萬(wan)元(yuan)。2014年支(zhi)出對比2013年增加29.27萬(wan)元(yuan)，主要原(yuan)因是(shi)我校2014年新增3臺大巴和1臺中(zhong)巴，2013年發生的部分費(fei)用在2014年支(zhi)付。

　　3、公(gong)務(wu)接(jie)待費36.48萬(wan)元(yuan)，主要(yao)用于(yu)接(jie)待國外合作(zuo)院(yuan)校及(ji)內(nei)地兄弟院(yuan)校的交流學習、專題研討(tao)等。全年國內(nei)公(gong)務(wu)接(jie)待286批(pi)次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外事接(jie)待102批(pi)次，988人(ren)次，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年支出對比2013年減(jian)少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原因是(shi)2014年接(jie)待人(ren)次減(jian)少(shao)，接(jie)待人(ren)員支出標準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)(xiao)2014年度財(cai)政(zheng)撥款(kuan)安排的項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)中職業教(jiao)育預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)元(yuan)，實際支(zhi)(zhi)出(chu)3,667.21萬(wan)元(yuan)，預(yu)(yu)決(jue)算(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決(jue)算(suan)(suan)數比預(yu)(yu)算(suan)(suan)數小較多的原因(yin)是(shi)我校(xiao)(xiao)2014年改善實訓教(jiao)學條件，采(cai)用(yong)政(zheng)府采(cai)購方式，項目(mu)建設周期長，涉及招標、實施、驗收等多個(ge)環節；部分項目(mu)至2014年底未達(da)到付(fu)款(kuan)條件，按規定(ding)結轉至2015年支(zhi)(zhi)付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf