深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深圳職業(ye)技(ji)術學院(yuan)1993年創建，是國內(nei)最早獨立(li)舉辦高等職業(ye)技(ji)術教育(yu)的(de)院(yuan)校(xiao)之(zhi)一。學校(xiao)現有深圳職業(ye)技(ji)術學院(yuan)共設(she)18個(ge)教學機構(gou)(gou)、3個(ge)教輔機構(gou)(gou)、3個(ge)科研機構(gou)(gou)、14個(ge)黨(dang)政(zheng)管理機構(gou)(gou)、1個(ge)黨(dang)群(qun)組織及3家(jia)校(xiao)辦企業(ye)。

　　深(shen)(shen)圳職業(ye)(ye)技術學院秉(bing)承以社會需(xu)求為導向，確立(li)以“文化(hua)育(yu)(yu)人(ren)、復合(he)育(yu)(yu)人(ren)、協同(tong)育(yu)(yu)人(ren)”為核心的育(yu)(yu)人(ren)理念，推行“政校行企四方聯動、產學研用(yong)立(li)體推進”的辦學模式，圍繞深(shen)(shen)圳社會經濟發展(zhan)(zhan)的需(xu)要，與各(ge)行業(ye)(ye)協會、國(guo)內外著名企業(ye)(ye)和(he)高校合(he)作開展(zhan)(zhan)人(ren)才培(pei)(pei)養、職業(ye)(ye)培(pei)(pei)訓和(he)科技研發活動，培(pei)(pei)養“德(de)業(ye)(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的復合(he)式創新型高素質高技能人(ren)才，為深(shen)(shen)圳的建設發展(zhan)(zhan)提供(gong)人(ren)才、技術和(he)智力支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深圳職(zhi)(zhi)(zhi)業技術學院總編(bian)制3041人(ren)，2014年實有人(ren)數(shu)1,891人(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗(gang)教職(zhi)(zhi)(zhi)員(yuan)工(gong)1616人(ren)，兼職(zhi)(zhi)(zhi)教師及鵬城學者275人(ren)），退(tui)休人(ren)員(yuan)111人(ren)。在(zai)教職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)中，有教學科研人(ren)員(yuan)1154 人(ren)，具有正高職(zhi)(zhi)(zhi)稱(cheng)202人(ren)、副高職(zhi)(zhi)(zhi)稱(cheng)628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主要(yao)工作任(ren)務(wu)

　　2014年的主要工(gong)(gong)作任(ren)務(wu)有(you)：進(jin)一步(bu)鞏(gong)固擴大(da)黨(dang)(dang)的群眾(zhong)路線教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)實(shi)踐活(huo)動成果,加(jia)(jia)強(qiang)紀(ji)檢(jian)監察和(he)黨(dang)(dang)風廉(lian)政建(jian)(jian)(jian)(jian)設工(gong)(gong)作,全面推進(jin)新(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)(dang)建(jian)(jian)(jian)(jian)工(gong)(gong)作創(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹(che)落實(shi)國務(wu)院《關于加(jia)(jia)快發展現代職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的決定》文(wen)件(jian)精神,力(li)(li)(li)爭率先(xian)在構建(jian)(jian)(jian)(jian)現代職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)體系上取得新(xin)(xin)(xin)突破;繼(ji)續(xu)做好(hao)“三育(yu)(yu)人(ren)(ren)”各項工(gong)(gong)作，推進(jin)人(ren)(ren)才培養體制(zhi)改(gai)革;繼(ji)續(xu)打造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作管理方式(shi);繼(ji)續(xu)大(da)力(li)(li)(li)推進(jin)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)體制(zhi)機制(zhi)建(jian)(jian)(jian)(jian)設，重點(dian)做好(hao)中(zhong)(zhong)國職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)運行(xing)機制(zhi)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)中(zhong)(zhong)心及(ji)其6個分中(zhong)(zhong)心建(jian)(jian)(jian)(jian)設，組(zu)織(zhi)好(hao)第十屆文(wen)博會參展和(he)分會場(chang)籌備工(gong)(gong)作；繼(ji)續(xu)加(jia)(jia)大(da)對科研創(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)技(ji)術轉(zhuan)移的支持力(li)(li)(li)度(du)，大(da)力(li)(li)(li)推進(jin)技(ji)術轉(zhuan)移和(he)成果轉(zhuan)化(hua)；推進(jin)人(ren)(ren)事制(zhi)度(du)綜合(he)配套改(gai)革試點(dian)工(gong)(gong)作，完善教(jiao)(jiao)師考核聘任(ren)機制(zhi)，加(jia)(jia)強(qiang)“復合(he)式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍(wu)建(jian)(jian)(jian)(jian)設，大(da)力(li)(li)(li)引(yin)進(jin)高(gao)層次(ci)領軍(jun)人(ren)(ren)才；提升社會服(fu)務(wu)層次(ci)和(he)水平，做好(hao)對口幫扶工(gong)(gong)作；積極推進(jin)國際合(he)作交流，擴大(da)合(he)作領域，開好(hao)第十六屆“海峽兩岸高(gao)職(zhi)(zhi)論(lun)壇”；加(jia)(jia)快校(xiao)園基礎設施建(jian)(jian)(jian)(jian)設工(gong)(gong)作和(he)保障能(neng)力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年度決(jue)算總收(shou)入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年收(shou)入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業基金(jin)彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財政撥款收入55,472.95萬(wan)元，為市(shi)財政當年撥付的(de)資金，其中：公共預算財政撥款收入55,444.16萬(wan)元，政府性基(ji)金收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政撥款收(shou)入年(nian)初(chu)預算為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預算6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預算總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收(shou)入27,180.06萬元，為學(xue)校(xiao)(xiao)開(kai)展教學(xue)等(deng)(deng)業務活動取(qu)得的收(shou)入，主(zhu)要包(bao)括學(xue)校(xiao)(xiao)收(shou)取(qu)的學(xue)費、住宿費等(deng)(deng)。此(ci)項收(shou)入2014年年初(chu)預算(suan)為22,912.00萬元，年中追(zhui)加預算(suan)8,859.11萬元，當(dang)年預算(suan)總(zong)額為31,771.11萬元，實際執行率為85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財政撥款收(shou)(shou)(shou)入(ru)”、“事業收(shou)(shou)(shou)入(ru)”之外取得的收(shou)(shou)(shou)入(ru)，包括科研經(jing)費(fei)撥款、利息收(shou)(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算(suan) 91,582.46萬元，其中：財政撥款(kuan)支出56,638.48萬元，財政撥款(kuan)支出按用途分為：

　　（一）基本支(zhi)出(chu)(chu)40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中：工資福利支(zhi)出(chu)(chu)32,052.19萬(wan)元，對個人和家(jia)庭的補助4,631.67萬(wan)元，商品(pin)和服(fu)務支(zhi)出(chu)(chu)3,998.50萬(wan)元。

　　教育(yu)支出中(zhong)高等職業(ye)教育(yu)年初(chu)預(yu)算數為(wei)34,302.00萬(wan)元，年中(zhong)追加(jia)預(yu)算3,923.57萬(wan)元，當年總預(yu)算38,225.57萬(wan)元，決算數為(wei)35,944.69萬(wan)元。

　　社(she)會保障和就業(ye)支出(chu)中事業(ye)單位離退(tui)休支出(chu)年初預算(suan)數為280.00萬元(yuan)，決算(suan)數190.40萬元(yuan)，差異(yi)是因退(tui)休綜(zong)合補助由財(cai)政直接撥(bo)付社(she)保局支出(chu)，而(er)預算(suan)納(na)入我(wo)校。

　　住房保障支出中住房公積(ji)金支出年(nian)初預(yu)算數(shu)為(wei)(wei)1,622.00萬元(yuan)，年(nian)中追加2014年(nian)退休人(ren)員公積(ji)金預(yu)算22.19萬元(yuan)，當年(nian)預(yu)算數(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬元(yuan)，決(jue)算數(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬元(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的(de)支(zhi)出類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)類支出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于與高等教(jiao)育(yu)(yu)相關(guan)的機(ji)構(gou)運行(xing)保障(zhang)、學科(ke)建設(she)(she)、教(jiao)學設(she)(she)施及網絡建設(she)(she)、教(jiao)學設(she)(she)備(bei)及圖書文獻購置、學生獎助學金等。其(qi)(qi)中(zhong)：教(jiao)育(yu)(yu)支出(chu)中(zhong)高等職業教(jiao)育(yu)(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)(suan)數(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異(yi)的原(yuan)因是部(bu)分政府采購項(xiang)目驗(yan)收結算(suan)(suan)(suan)款在2015年(nian)第(di)一季度支付；其(qi)(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)費附加安排的支出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追(zhui)加學生實習補貼預(yu)算(suan)(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)總預(yu)算(suan)(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)(suan)數(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技(ji)術類支出462萬元，主要用(yong)于科學研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化體育(yu)與傳媒類支(zhi)出291.82萬元，主(zhu)要(yao)用于文化產(chan)業、人(ren)才培訓等(deng)。

　　其他(ta)經(jing)費(fei)用于醫療衛生(sheng)、節能環保等方面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三(san)公經費”財政撥款支出177.10萬(wan)元(yuan)，對比2013年減(jian)少73.96萬(wan)元(yuan)，具(ju)體情況(kuang)如下：

　　1、因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）費(fei)支出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年使用財政撥款安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)團(tuan)組26個，參加其他單位(wei)組織的(de)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)組2個，全年因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次(ci)。2014年支出(chu)(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬元，主要原因是出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)人員出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)(guo)家支出(chu)(chu)(chu)標準不同引(yin)起的(de)。

　　2、公務用車(che)運行維(wei)護費支出94.40萬元(yuan)(yuan)，公務車(che)保有量34輛(liang)，平(ping)均每輛(liang)2.78萬元(yuan)(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)增(zeng)加(jia)29.27萬元(yuan)(yuan)，主要原因(yin)是我校2014年(nian)新(xin)增(zeng)3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)發生的(de)部分費用在(zai)2014年(nian)支付(fu)。

　　3、公務接待費36.48萬(wan)(wan)元(yuan)，主要用于接待國(guo)外合作院校(xiao)及內地(di)兄弟院校(xiao)的交流學習、專題研討等。全年(nian)國(guo)內公務接待286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)，外事接待102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出對比(bi)2013年(nian)減少63.37萬(wan)(wan)元(yuan)，主要原因是2014年(nian)接待人(ren)次(ci)減少，接待人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)(wo)校2014年(nian)度(du)財政(zheng)(zheng)撥款安排(pai)的(de)(de)項目(mu)支出(chu)預(yu)算中(zhong)職業(ye)教育預(yu)算數為7,333.00萬元，實(shi)(shi)際支出(chu)3,667.21萬元，預(yu)決(jue)算差異3,665.79萬元。決(jue)算數比預(yu)算數小較多(duo)的(de)(de)原因(yin)是(shi)我(wo)(wo)校2014年(nian)改善實(shi)(shi)訓教學條件，采用政(zheng)(zheng)府(fu)采購方(fang)式，項目(mu)建設周期長，涉及招標、實(shi)(shi)施、驗收等多(duo)個(ge)環節(jie)；部分項目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未達到付(fu)款條件，按規定結轉(zhuan)至(zhi)2015年(nian)支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf