深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)1993年(nian)創建，是國內最早獨立舉辦高等職(zhi)業技(ji)術(shu)教(jiao)育的院(yuan)校(xiao)之一(yi)。學(xue)校(xiao)現有深圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)共設18個(ge)教(jiao)學(xue)機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)、3個(ge)教(jiao)輔(fu)機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)、3個(ge)科研機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)、14個(ge)黨(dang)政管(guan)理(li)機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)、1個(ge)黨(dang)群組織及(ji)3家校(xiao)辦企業。

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職業(ye)(ye)技術(shu)學院(yuan)秉(bing)承(cheng)以(yi)社會需(xu)求為(wei)(wei)導向，確(que)立以(yi)“文化育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)人(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)(wei)核(he)心的(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政(zheng)校行(xing)企四方聯(lian)動、產學研用立體推(tui)進(jin)”的(de)辦(ban)學模(mo)式，圍繞深(shen)圳(zhen)(zhen)社會經濟(ji)發展(zhan)的(de)需(xu)要，與各行(xing)業(ye)(ye)協(xie)會、國內外著名企業(ye)(ye)和高校合作(zuo)開(kai)展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培養(yang)、職業(ye)(ye)培訓和科技研發活動，培養(yang)“德業(ye)(ye)并進(jin)、學思并舉、腦手并用”的(de)復(fu)合式創(chuang)新型高素質高技能人(ren)(ren)才(cai)，為(wei)(wei)深(shen)圳(zhen)(zhen)的(de)建設發展(zhan)提(ti)供人(ren)(ren)才(cai)、技術(shu)和智(zhi)力支撐。

　　（二）學校人(ren)員構成

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年(nian)實(shi)有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職教(jiao)師及鵬(peng)城學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職工中，有(you)教(jiao)學科研人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高職稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年(nian)度(du)的主要(yao)工(gong)作(zuo)任務

　　2014年的(de)(de)主要工(gong)(gong)作任(ren)務有：進(jin)(jin)(jin)(jin)一(yi)步鞏固擴大(da)(da)(da)黨(dang)的(de)(de)群眾路線教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)實踐(jian)活動成(cheng)果,加強紀檢監察和(he)(he)(he)黨(dang)風廉政(zheng)建設(she)工(gong)(gong)作,全面(mian)推進(jin)(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)時(shi)期黨(dang)建工(gong)(gong)作創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)務院《關于加快(kuai)發展現代職業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的(de)(de)決(jue)定(ding)》文件精神,力(li)爭(zheng)率先在構(gou)建現代職業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)體系上取得新(xin)(xin)突(tu)破;繼續(xu)做(zuo)好(hao)(hao)“三育(yu)(yu)人(ren)”各項工(gong)(gong)作，推進(jin)(jin)(jin)(jin)人(ren)才培養體制改革;繼續(xu)打造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作管理方式;繼續(xu)大(da)(da)(da)力(li)推進(jin)(jin)(jin)(jin)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體制機(ji)制建設(she)，重點做(zuo)好(hao)(hao)中國(guo)職業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)運行機(ji)制協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中心及其6個(ge)分中心建設(she)，組織好(hao)(hao)第(di)十屆(jie)文博會(hui)參展和(he)(he)(he)分會(hui)場(chang)籌備工(gong)(gong)作；繼續(xu)加大(da)(da)(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)(he)(he)技(ji)術轉移(yi)的(de)(de)支(zhi)持(chi)力(li)度(du)(du)，大(da)(da)(da)力(li)推進(jin)(jin)(jin)(jin)技(ji)術轉移(yi)和(he)(he)(he)成(cheng)果轉化；推進(jin)(jin)(jin)(jin)人(ren)事制度(du)(du)綜合(he)配套改革試點工(gong)(gong)作，完善(shan)教(jiao)(jiao)師考核聘任(ren)機(ji)制，加強“復合(he)式創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍建設(she)，大(da)(da)(da)力(li)引進(jin)(jin)(jin)(jin)高層次領軍(jun)人(ren)才；提升社會(hui)服(fu)務層次和(he)(he)(he)水平(ping)，做(zuo)好(hao)(hao)對口幫(bang)扶工(gong)(gong)作；積(ji)極推進(jin)(jin)(jin)(jin)國(guo)際合(he)作交流(liu)，擴大(da)(da)(da)合(he)作領域，開好(hao)(hao)第(di)十六屆(jie)“海峽兩岸高職論壇”；加快(kuai)校(xiao)園(yuan)基(ji)礎(chu)設(she)施建設(she)工(gong)(gong)作和(he)(he)(he)保障(zhang)能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)，包括上年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)，本年收入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)，用事業(ye)基金彌(mi)補收支差額1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　財政(zheng)撥(bo)(bo)款收(shou)入(ru)55,472.95萬元(yuan)，為(wei)市財政(zheng)當年撥(bo)(bo)付的資金，其中：公(gong)共預算財政(zheng)撥(bo)(bo)款收(shou)入(ru)55,444.16萬元(yuan)，政(zheng)府性基(ji)金收(shou)入(ru)28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款(kuan)收入年(nian)初預(yu)算(suan)為51,639.00萬元，年(nian)中追(zhui)加預(yu)算(suan)6,138.12萬元，當年(nian)預(yu)算(suan)總額(e)為57,777.12萬元。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬元(yuan)，為學(xue)校(xiao)開展教(jiao)學(xue)等業務(wu)活動取得的收入(ru)，主要包括學(xue)校(xiao)收取的學(xue)費、住宿費等。此項收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算為22,912.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算8,859.11萬元(yuan)，當年(nian)預(yu)算總額為31,771.11萬元(yuan)，實際(ji)執行率為85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬元，為(wei)“財政撥款收入(ru)”、“事業收入(ru)”之外(wai)取得的收入(ru)，包括科研經(jing)費撥款、利息(xi)收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算(suan) 91,582.46萬(wan)元，其(qi)中：財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出56,638.48萬(wan)元，財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出按(an)用途分(fen)為：

　　（一）基本(ben)支出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其中：工資福利支出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)，對(dui)個人和家庭(ting)的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服(fu)務支出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育支出(chu)中高等職業教(jiao)育年(nian)初預(yu)(yu)算數為(wei)34,302.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加預(yu)(yu)算3,923.57萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)總(zong)預(yu)(yu)算38,225.57萬元(yuan)(yuan)，決算數為(wei)35,944.69萬元(yuan)(yuan)。

　　社會保(bao)(bao)障和(he)就業支(zhi)出中事業單(dan)位離(li)退(tui)休(xiu)支(zhi)出年初預算(suan)數為280.00萬元，決算(suan)數190.40萬元，差(cha)異是因退(tui)休(xiu)綜合(he)補(bu)助(zhu)由財政直接撥付(fu)社保(bao)(bao)局支(zhi)出，而預算(suan)納入我校。

　　住房保障支出(chu)(chu)中住房公積金支出(chu)(chu)年初預算數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)，年中追加2014年退休(xiu)人員公積金預算22.19萬(wan)元(yuan)，當(dang)年預算數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二(er)）項目支(zhi)出15,956.13萬元(yuan)，占(zhan)28.17%,主要(yao)的支(zhi)出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)類支出14,696.57萬元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于與高等教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)相(xiang)關的(de)機構(gou)運行保障、學(xue)科建(jian)設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)(she)施及網(wang)絡(luo)建(jian)設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)(she)備及圖書文獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金等。其中(zhong)(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支出中(zhong)(zhong)高等職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)年初預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)7,333.00萬元(yuan)(yuan),決算(suan)數為(wei)3,667.21萬元(yuan)(yuan)，差(cha)異的(de)原因是部分政府采購項目驗(yan)收結(jie)算(suan)款(kuan)在2015年第(di)一季度支付(fu)；其他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)安(an)排的(de)支出年初預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)5,100.00萬元(yuan)(yuan)，年中(zhong)(zhong)追(zhui)加(jia)學(xue)生實習補(bu)貼預(yu)(yu)算(suan)3,759.11萬元(yuan)(yuan)，當年總(zong)預(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為(wei)8,859.11萬元(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支(zhi)出(chu)462萬元(yuan)，主要用(yong)于科(ke)學(xue)研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化(hua)體育與傳媒類支出291.82萬元，主(zhu)要用于文化(hua)產業、人(ren)才培訓等。

　　其他經費用于(yu)醫療衛(wei)生(sheng)、節(jie)能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度(du)“三公經(jing)費”財政撥款支出(chu)177.10萬元，對比2013年(nian)減少(shao)73.96萬元，具體(ti)情況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)國(guo)（境）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元，全年(nian)(nian)使用財政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)團組(zu)26個(ge)，參加其他單(dan)位組(zu)織的出(chu)(chu)國(guo)（境）團組(zu)2個(ge)，全年(nian)(nian)因公出(chu)(chu)國(guo)（境）累(lei)計143人次。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比(bi)2013年(nian)(nian)減少39.86萬元，主要原因是出(chu)(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)訪國(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標(biao)準不(bu)同(tong)引起的。

　　2、公務(wu)用(yong)車(che)運(yun)行(xing)維護費支出94.40萬元，公務(wu)車(che)保有量34輛，平均(jun)每輛2.78萬元。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)增(zeng)加29.27萬元，主要原因是我校2014年(nian)(nian)新增(zeng)3臺大巴(ba)和1臺中巴(ba)，2013年(nian)(nian)發生的部(bu)分費用(yong)在2014年(nian)(nian)支付(fu)。

　　3、公務(wu)接(jie)(jie)待費36.48萬元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)接(jie)(jie)待國外合作院(yuan)校(xiao)及內地(di)兄弟(di)院(yuan)校(xiao)的交流學習、專(zhuan)題研(yan)討等。全年國內公務(wu)接(jie)(jie)待286批次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬元(yuan)，外事接(jie)(jie)待102批次，988人(ren)次，13.91萬元(yuan)。2014年支(zhi)出對比2013年減少(shao)63.37萬元(yuan)，主(zhu)要原因是2014年接(jie)(jie)待人(ren)次減少(shao)，接(jie)(jie)待人(ren)員支(zhi)出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政(zheng)撥款安排(pai)的(de)項目支(zhi)出預(yu)算(suan)中(zhong)職(zhi)業(ye)教(jiao)育預(yu)算(suan)數為7,333.00萬元(yuan)，實(shi)際(ji)支(zhi)出3,667.21萬元(yuan)，預(yu)決算(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)數比預(yu)算(suan)數小較多(duo)的(de)原因(yin)是我校2014年(nian)改善實(shi)訓教(jiao)學條件，采用(yong)政(zheng)府采購方式，項目建設周期(qi)長，涉及招標(biao)、實(shi)施、驗收等多(duo)個(ge)環節；部(bu)分項目至2014年(nian)底未達(da)到付款條件，按規定結(jie)轉至2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf