深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技術(shu)學院1993年創建，是國內最早獨立(li)舉辦(ban)高(gao)等職(zhi)(zhi)業技術(shu)教(jiao)育的院校之(zhi)一。學校現有深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技術(shu)學院共設(she)18個(ge)教(jiao)學機構(gou)(gou)、3個(ge)教(jiao)輔機構(gou)(gou)、3個(ge)科研(yan)機構(gou)(gou)、14個(ge)黨政管理(li)機構(gou)(gou)、1個(ge)黨群組織(zhi)及3家(jia)校辦(ban)企(qi)業。

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職業技(ji)術學(xue)院秉承以社會(hui)需求為導(dao)向，確立以“文化育(yu)人(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為核心的育(yu)人(ren)理念，推行(xing)“政(zheng)校行(xing)企四方聯動(dong)、產學(xue)研用立體推進”的辦學(xue)模式，圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)(zhen)社會(hui)經(jing)濟(ji)發展的需要，與各行(xing)業協會(hui)、國內外著名企業和高校合(he)作開展人(ren)才培養(yang)、職業培訓和科(ke)技(ji)研發活動(dong)，培養(yang)“德業并進、學(xue)思并舉、腦手并用”的復(fu)合(he)式創新(xin)型(xing)高素質(zhi)高技(ji)能人(ren)才，為深(shen)圳(zhen)(zhen)的建設發展提供人(ren)才、技(ji)術和智力支撐。

　　（二）學校(xiao)人員構成

　　深圳職(zhi)業技術學(xue)院總編(bian)制(zhi)3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在(zai)(zai)編(bian)在(zai)(zai)崗教(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退休(xiu)人(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在(zai)(zai)教(jiao)職(zhi)工中(zhong)，有教(jiao)學(xue)科(ke)研人(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具(ju)有正高職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任(ren)務

　　2014年(nian)的(de)主要工作(zuo)任(ren)務有：進一(yi)步鞏固擴大(da)黨的(de)群眾路線教(jiao)育實踐(jian)活(huo)動成果(guo),加(jia)(jia)強紀檢監(jian)察和(he)黨風(feng)廉政建(jian)(jian)設工作(zuo),全面推(tui)進新(xin)(xin)(xin)時期黨建(jian)(jian)工作(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)(guo)務院《關于(yu)加(jia)(jia)快發展(zhan)現代職(zhi)業教(jiao)育的(de)決定(ding)》文(wen)件(jian)精神(shen),力(li)(li)(li)爭(zheng)率先(xian)在構(gou)建(jian)(jian)現代職(zhi)業教(jiao)育體(ti)系上取得新(xin)(xin)(xin)突破(po);繼(ji)續做好(hao)“三(san)育人”各項工作(zuo)，推(tui)進人才培養體(ti)制(zhi)(zhi)改(gai)革;繼(ji)續打造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)學(xue)生(sheng)工作(zuo)管理(li)方式;繼(ji)續大(da)力(li)(li)(li)推(tui)進協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)體(ti)制(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設，重點(dian)做好(hao)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)職(zhi)業教(jiao)育運行機(ji)制(zhi)(zhi)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)中(zhong)(zhong)心及其6個分(fen)中(zhong)(zhong)心建(jian)(jian)設，組(zu)織好(hao)第(di)(di)十(shi)屆文(wen)博會(hui)參展(zhan)和(he)分(fen)會(hui)場籌備工作(zuo)；繼(ji)續加(jia)(jia)大(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)技術(shu)轉移(yi)的(de)支持力(li)(li)(li)度，大(da)力(li)(li)(li)推(tui)進技術(shu)轉移(yi)和(he)成果(guo)轉化；推(tui)進人事制(zhi)(zhi)度綜合配套(tao)改(gai)革試點(dian)工作(zuo)，完(wan)善教(jiao)師考核聘任(ren)機(ji)制(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)強“復合式創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)師隊伍(wu)建(jian)(jian)設，大(da)力(li)(li)(li)引進高(gao)層(ceng)(ceng)次領軍人才；提升社會(hui)服(fu)務層(ceng)(ceng)次和(he)水平，做好(hao)對口幫扶工作(zuo)；積極推(tui)進國(guo)(guo)際合作(zuo)交流，擴大(da)合作(zuo)領域，開好(hao)第(di)(di)十(shi)六屆“海峽兩岸高(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校(xiao)園(yuan)基礎設施建(jian)(jian)設工作(zuo)和(he)保(bao)障能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算(suan)總收(shou)入98,001.84萬(wan)元，包(bao)括(kuo)上年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)元，本年收(shou)入87,173.67萬(wan)元，用(yong)事業基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財政(zheng)撥款收入55,472.95萬元(yuan)，為市財政(zheng)當年(nian)撥付的資金，其中(zhong)：公共預算財政(zheng)撥款收入55,444.16萬元(yuan)，政(zheng)府性基金收入28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預算為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預算6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預算總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)(yuan)，為(wei)學校開展教學等業務活動取得(de)的(de)收入(ru)，主要包括學校收取的(de)學費(fei)、住宿(su)費(fei)等。此項收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加預算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)預算(suan)總額(e)為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，實際執行(xing)率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬(wan)元(yuan)，為“財政撥款收入(ru)”、“事業收入(ru)”之外取(qu)得的收入(ru)，包括科研(yan)經費撥款、利(li)息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬元(yuan)，其(qi)中：財政撥款支(zhi)(zhi)出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財政撥款支(zhi)(zhi)出(chu)按用途(tu)分為(wei)：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中：工(gong)資(zi)福(fu)利支出32,052.19萬(wan)元，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬(wan)元，商品和(he)服務支出3,998.50萬(wan)元。

　　教育(yu)支出中高等職(zhi)業教育(yu)年初預算數(shu)為34,302.00萬(wan)元，年中追加預算3,923.57萬(wan)元，當年總預算38,225.57萬(wan)元，決(jue)算數(shu)為35,944.69萬(wan)元。

　　社會保障和(he)就(jiu)業(ye)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)中事業(ye)單位離退休支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)年(nian)初(chu)預算(suan)數(shu)為280.00萬元，決算(suan)數(shu)190.40萬元，差異是因退休綜合補助由財政直接(jie)撥付社保局支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)，而預算(suan)納入(ru)我校。

　　住房保障支出(chu)中(zhong)住房公積金支出(chu)年初預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬元，年中(zhong)追加2014年退休人員公積金預(yu)(yu)算(suan)22.19萬元，當年預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬元，決算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬元。

　　（二）項目支出15,956.13萬元，占(zhan)28.17%,主要的(de)支出類(lei)別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類(lei)支(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，主要(yao)用于與高(gao)等教(jiao)育(yu)相關的(de)機構運行(xing)保障、學(xue)科建設、教(jiao)學(xue)設施及網絡建設、教(jiao)學(xue)設備及圖書文獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金(jin)等。其(qi)中(zhong)：教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出中(zhong)高(gao)等職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)年(nian)初(chu)(chu)預(yu)(yu)算數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),決算數(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，差異的(de)原因(yin)是部分政府采購項目驗(yan)收結算款在2015年(nian)第一季度支(zhi)(zhi)付；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附加安排的(de)支(zhi)(zhi)出年(nian)初(chu)(chu)預(yu)(yu)算數(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追(zhui)加學(xue)生實(shi)習補貼預(yu)(yu)算3,759.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)總預(yu)(yu)算8,859.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，決算數(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科學技(ji)術類支出462萬元，主要用于科學研究、重點實(shi)驗室建設等。

　　3.文(wen)化體育(yu)與傳媒類支(zhi)出291.82萬(wan)元，主要用于文(wen)化產業、人才(cai)培訓等。

　　其他經費用于醫(yi)療衛生、節能環(huan)保等方(fang)面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費(fei)”財政撥款支出177.10萬元(yuan)(yuan)，對比(bi)2013年減少73.96萬元(yuan)(yuan)，具體情況如(ru)下(xia)：

　　1、因公出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費支出(chu)(chu)46.22萬元(yuan)，全(quan)(quan)年(nian)(nian)使(shi)用財(cai)政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)(guo)團組26個，參(can)加(jia)其(qi)他單位組織的出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）團組2個，全(quan)(quan)年(nian)(nian)因公出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）累計143人(ren)次。2014年(nian)(nian)支出(chu)(chu)對(dui)比2013年(nian)(nian)減少39.86萬元(yuan)，主要原因是出(chu)(chu)國(guo)(guo)人(ren)員出(chu)(chu)訪(fang)國(guo)(guo)家(jia)支出(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公(gong)務用(yong)車(che)運行維護費(fei)支出94.40萬(wan)元，公(gong)務車(che)保有量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬(wan)元。2014年支出對(dui)比2013年增加29.27萬(wan)元，主要原因是我校2014年新增3臺(tai)(tai)大(da)巴(ba)和1臺(tai)(tai)中(zhong)巴(ba)，2013年發生的(de)部分費(fei)用(yong)在2014年支付。

　　3、公務接待(dai)(dai)(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)，主要(yao)用于接待(dai)(dai)(dai)國外合作(zuo)院校及(ji)內地兄弟院校的交流學習、專題研討等。全年國內公務接待(dai)(dai)(dai)286批次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外事接待(dai)(dai)(dai)102批次，988人(ren)次，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年支(zhi)出對(dui)比(bi)2013年減(jian)少63.37萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原(yuan)因是2014年接待(dai)(dai)(dai)人(ren)次減(jian)少，接待(dai)(dai)(dai)人(ren)員支(zhi)出標準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年(nian)(nian)度(du)財政撥款安排(pai)的項(xiang)目(mu)支出預(yu)(yu)算(suan)中(zhong)職(zhi)業教(jiao)育預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬元(yuan)，實(shi)(shi)際支出3,667.21萬元(yuan)，預(yu)(yu)決算(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)數(shu)比(bi)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)小(xiao)較多的原(yuan)因是我(wo)校(xiao)2014年(nian)(nian)改善(shan)實(shi)(shi)訓(xun)教(jiao)學條(tiao)件，采(cai)用政府采(cai)購(gou)方(fang)式，項(xiang)目(mu)建設周(zhou)期長，涉及招標、實(shi)(shi)施、驗收等多個環(huan)節；部分(fen)項(xiang)目(mu)至2014年(nian)(nian)底未達到付款條(tiao)件，按規(gui)定(ding)結(jie)轉至2015年(nian)(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf