深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置(zhi)及職能

　　深(shen)圳職(zhi)業技術(shu)學(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最早獨立(li)舉辦高等職(zhi)業技術(shu)教育(yu)的院(yuan)校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現有深(shen)圳職(zhi)業技術(shu)學(xue)院(yuan)共設18個教學(xue)機(ji)構(gou)、3個教輔機(ji)構(gou)、3個科研機(ji)構(gou)、14個黨政管理機(ji)構(gou)、1個黨群組織及(ji)3家校(xiao)辦企業。

　　深(shen)(shen)圳職(zhi)業技(ji)(ji)術學(xue)院秉(bing)承以社(she)(she)會需求為導向，確(que)立(li)以“文化(hua)育人(ren)、復合(he)(he)育人(ren)、協同育人(ren)”為核心的育人(ren)理念，推(tui)行“政(zheng)校行企四方聯動、產(chan)學(xue)研用立(li)體推(tui)進”的辦學(xue)模式，圍繞深(shen)(shen)圳社(she)(she)會經(jing)濟發展的需要，與(yu)各行業協會、國(guo)內外著名企業和(he)(he)高(gao)(gao)校合(he)(he)作開展人(ren)才培養、職(zhi)業培訓(xun)和(he)(he)科技(ji)(ji)研發活動，培養“德業并進、學(xue)思(si)并舉、腦手并用”的復合(he)(he)式創新型高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技(ji)(ji)能(neng)人(ren)才，為深(shen)(shen)圳的建設發展提供人(ren)才、技(ji)(ji)術和(he)(he)智(zhi)力支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院總編(bian)制3041人(ren)，2014年實(shi)有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在編(bian)在崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員工(gong)1616人(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師(shi)及鵬城學(xue)者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)工(gong)中，有(you)教(jiao)學(xue)科研(yan)人(ren)員1154 人(ren)，具有(you)正高(gao)職(zhi)(zhi)稱202人(ren)、副高(gao)職(zhi)(zhi)稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決算年(nian)度的主要工作任務

　　2014年的主要(yao)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進一步(bu)鞏固(gu)擴(kuo)大黨(dang)的群(qun)眾路線(xian)教育實踐活動成(cheng)果,加(jia)強紀檢監(jian)察和黨(dang)風廉政(zheng)建(jian)設(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面(mian)推進新(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)；貫徹落(luo)實國務院《關于加(jia)快發(fa)展(zhan)現代職(zhi)業(ye)教育的決定》文件(jian)精神,力(li)(li)爭率先在構建(jian)現代職(zhi)業(ye)教育體系(xi)上(shang)取得新(xin)突破;繼(ji)續(xu)做好(hao)“三育人(ren)(ren)”各項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推進人(ren)(ren)才培養體制(zhi)(zhi)改革;繼(ji)續(xu)打造(zao)“志愿者之校(xiao)(xiao)”，創(chuang)新(xin)學生(sheng)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方(fang)式;繼(ji)續(xu)大力(li)(li)推進協同創(chuang)新(xin)體制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)設(she)(she)，重(zhong)點做好(hao)中國職(zhi)業(ye)教育運行機制(zhi)(zhi)協同創(chuang)新(xin)中心及其6個分(fen)中心建(jian)設(she)(she)，組(zu)織好(hao)第(di)十屆文博會(hui)參(can)展(zhan)和分(fen)會(hui)場籌(chou)備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)大對科(ke)研(yan)創(chuang)新(xin)和技術轉移的支持力(li)(li)度，大力(li)(li)推進技術轉移和成(cheng)果轉化；推進人(ren)(ren)事制(zhi)(zhi)度綜合(he)配套改革試點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教師(shi)考核聘任機制(zhi)(zhi)，加(jia)強“復合(he)式創(chuang)新(xin)型”教師(shi)隊伍(wu)建(jian)設(she)(she)，大力(li)(li)引進高層次領(ling)軍人(ren)(ren)才；提升社會(hui)服務層次和水平，做好(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進國際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu)，擴(kuo)大合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域(yu)，開好(hao)第(di)十六屆“海峽兩岸高職(zhi)論壇”；加(jia)快校(xiao)(xiao)園(yuan)基礎(chu)設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和保障能(neng)力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決(jue)算總收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，包括上年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，本年收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，用事業基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入55,472.95萬元(yuan)，為市財政當年撥付的資金，其中：公共預算財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入55,444.16萬元(yuan)，政府性基金收(shou)(shou)入28.8萬元(yuan)。

　　我(wo)校(xiao)2014年財(cai)政撥款收入年初預(yu)算為51,639.00萬元，年中追加(jia)預(yu)算6,138.12萬元，當年預(yu)算總額為57,777.12萬元。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元(yuan)，為學(xue)校開展(zhan)教學(xue)等業務活動取(qu)得(de)的(de)(de)收入(ru)，主(zhu)要包括(kuo)學(xue)校收取(qu)的(de)(de)學(xue)費、住宿(su)費等。此項收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)為22,912.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額(e)為31,771.11萬(wan)(wan)元(yuan)，實際執(zhi)行(xing)率為85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)入4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收(shou)入”、“事業收(shou)入”之外取得的(de)收(shou)入，包括科研經費撥(bo)款、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)出(chu)決(jue)算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)按用途分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬元，占71.83%，其中：工資福利支出32,052.19萬元，對個人和家庭的補助4,631.67萬元，商品和服務支出3,998.50萬元。

　　教育支出中高等職業教育年初預算(suan)(suan)數(shu)為34,302.00萬(wan)元，年中追加預算(suan)(suan)3,923.57萬(wan)元，當年總預算(suan)(suan)38,225.57萬(wan)元，決算(suan)(suan)數(shu)為35,944.69萬(wan)元。

　　社會(hui)保障和(he)就業(ye)(ye)支(zhi)出(chu)中事業(ye)(ye)單(dan)位離退(tui)(tui)休支(zhi)出(chu)年初預算(suan)數為280.00萬元，決算(suan)數190.40萬元，差異是因退(tui)(tui)休綜合補(bu)助由財政直(zhi)接撥(bo)付社保局支(zhi)出(chu)，而預算(suan)納入(ru)我校。

　　住(zhu)房保障支出中住(zhu)房公(gong)積金(jin)支出年(nian)初預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中追加(jia)2014年(nian)退休人(ren)員公(gong)積金(jin)預算(suan)(suan)22.19萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出(chu)類(lei)別有：

　　1. 教(jiao)育類支(zhi)(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于與高(gao)等(deng)(deng)教(jiao)育相關的(de)機構運行保障、學(xue)(xue)(xue)(xue)科建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)設(she)施及網絡建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)設(she)備(bei)及圖書文獻購(gou)置、學(xue)(xue)(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)(xue)(xue)金等(deng)(deng)。其中：教(jiao)育支(zhi)(zhi)(zhi)出中高(gao)等(deng)(deng)職業教(jiao)育年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決算(suan)數(shu)為(wei)(wei)(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異的(de)原因(yin)是部分政府采購(gou)項目驗收(shou)結(jie)算(suan)款在2015年(nian)第一(yi)季度支(zhi)(zhi)(zhi)付；其他教(jiao)育費附加(jia)安排的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加(jia)學(xue)(xue)(xue)(xue)生實習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)(wei)(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類支出(chu)462萬元，主要用(yong)于(yu)科(ke)學研究、重點實驗室建設(she)等。

　　3.文化體(ti)育與傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要用于(yu)文化產業、人才培(pei)訓(xun)等(deng)。

　　其他經費用于醫療衛生、節(jie)能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度(du)“三公經費”財(cai)政(zheng)撥款支出177.10萬(wan)元(yuan)，對(dui)比2013年(nian)減(jian)少(shao)73.96萬(wan)元(yuan)，具(ju)體(ti)情(qing)況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)國（境(jing)）費支(zhi)(zhi)出(chu)46.22萬(wan)元，全年使用財政撥款安排出(chu)國團組(zu)(zu)26個(ge)，參加(jia)其他單(dan)位(wei)組(zu)(zu)織的出(chu)國（境(jing)）團組(zu)(zu)2個(ge)，全年因(yin)公出(chu)國（境(jing)）累計143人(ren)次。2014年支(zhi)(zhi)出(chu)對比2013年減少(shao)39.86萬(wan)元，主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是出(chu)國人(ren)員(yuan)出(chu)訪國家支(zhi)(zhi)出(chu)標準不同引(yin)起的。

　　2、公務用車(che)運行維(wei)護(hu)費支(zhi)出(chu)94.40萬元，公務車(che)保(bao)有量34輛，平均每(mei)輛2.78萬元。2014年(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)增加29.27萬元，主要原因(yin)是我校2014年(nian)新增3臺大(da)巴和(he)1臺中巴，2013年(nian)發(fa)生的部分費用在2014年(nian)支(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)待(dai)(dai)(dai)費(fei)36.48萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于接(jie)待(dai)(dai)(dai)國外合作院校(xiao)及內(nei)地(di)兄弟院校(xiao)的交流(liu)學習(xi)、專題研討等。全年(nian)(nian)國內(nei)公(gong)務接(jie)待(dai)(dai)(dai)286批(pi)次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)，外事接(jie)待(dai)(dai)(dai)102批(pi)次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)63.37萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因是2014年(nian)(nian)接(jie)待(dai)(dai)(dai)人(ren)次(ci)(ci)減(jian)少(shao)，接(jie)待(dai)(dai)(dai)人(ren)員支(zhi)出標準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度財政(zheng)撥(bo)款安排的項目(mu)支出預算(suan)中職業教育預算(suan)數為7,333.00萬元(yuan)，實際(ji)支出3,667.21萬元(yuan)，預決算(suan)差(cha)異3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)數比預算(suan)數小較多的原因是(shi)我(wo)校2014年(nian)改善實訓教學條(tiao)件，采用政(zheng)府采購(gou)方式(shi)，項目(mu)建設周期長，涉(she)及招標、實施(shi)、驗收(shou)等多個環節；部分項目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未達到付款條(tiao)件，按規定結轉(zhuan)至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf