深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置(zhi)及職(zhi)能

　　深圳職(zhi)業(ye)(ye)技術學(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)1993年創建，是國內最早獨立舉辦高等職(zhi)業(ye)(ye)技術教育(yu)的院(yuan)(yuan)(yuan)校之(zhi)一。學(xue)校現(xian)有深圳職(zhi)業(ye)(ye)技術學(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)共設18個(ge)教學(xue)機構(gou)、3個(ge)教輔機構(gou)、3個(ge)科(ke)研機構(gou)、14個(ge)黨政管理機構(gou)、1個(ge)黨群組織及3家(jia)校辦企業(ye)(ye)。

　　深(shen)(shen)圳職業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)(xue)(xue)院秉承以社(she)會(hui)需求(qiu)為(wei)導向，確立以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)核心(xin)的(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推行(xing)(xing)“政(zheng)校行(xing)(xing)企(qi)四(si)方聯動(dong)、產學(xue)(xue)(xue)研用(yong)立體推進”的(de)辦學(xue)(xue)(xue)模式(shi)，圍(wei)繞深(shen)(shen)圳社(she)會(hui)經(jing)濟發(fa)展的(de)需要，與(yu)各行(xing)(xing)業(ye)協(xie)會(hui)、國內外著名(ming)企(qi)業(ye)和高校合(he)作開展人(ren)(ren)才(cai)培養、職業(ye)培訓(xun)和科技(ji)研發(fa)活動(dong)，培養“德業(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)(xue)思并(bing)舉(ju)、腦手(shou)并(bing)用(yong)”的(de)復(fu)合(he)式(shi)創新型(xing)高素質高技(ji)能人(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深(shen)(shen)圳的(de)建設發(fa)展提(ti)供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術(shu)和智力支撐。

　　（二）學校(xiao)人員構(gou)成

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術學院總編制3041人，2014年(nian)實有(you)(you)(you)人數1,891人（在編在崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員(yuan)工(gong)1616人，兼(jian)職(zhi)(zhi)教(jiao)師(shi)及鵬城學者(zhe)275人），退休人員(yuan)111人。在教(jiao)職(zhi)(zhi)工(gong)中，有(you)(you)(you)教(jiao)學科(ke)研(yan)人員(yuan)1154 人，具(ju)有(you)(you)(you)正高(gao)職(zhi)(zhi)稱202人、副(fu)高(gao)職(zhi)(zhi)稱628人；博士(shi)270人。

　　（三）決算(suan)年度的(de)主要工作任務

　　2014年的(de)(de)(de)主(zhu)要工(gong)作任務有(you)：進(jin)一步(bu)鞏固擴(kuo)大(da)(da)黨(dang)的(de)(de)(de)群眾路線(xian)教(jiao)育(yu)(yu)實(shi)(shi)踐活(huo)動成(cheng)果,加(jia)強紀檢監察(cha)和(he)(he)(he)黨(dang)風廉政建(jian)(jian)設(she)工(gong)作,全面推進(jin)新(xin)(xin)(xin)(xin)時(shi)期黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)作創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)；貫徹落實(shi)(shi)國務院《關于(yu)加(jia)快發展(zhan)現代職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)的(de)(de)(de)決定(ding)》文件精神,力(li)(li)(li)爭率先在構建(jian)(jian)現代職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)體系上(shang)取得新(xin)(xin)(xin)(xin)突破(po);繼(ji)續(xu)(xu)做(zuo)好(hao)“三育(yu)(yu)人”各項工(gong)作，推進(jin)人才培養體制(zhi)(zhi)改革(ge);繼(ji)續(xu)(xu)打造(zao)“志愿者之校”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)學生工(gong)作管(guan)理方式(shi);繼(ji)續(xu)(xu)大(da)(da)力(li)(li)(li)推進(jin)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)機(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重點做(zuo)好(hao)中(zhong)國職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)運(yun)行(xing)機(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)中(zhong)心(xin)及其6個(ge)分中(zhong)心(xin)建(jian)(jian)設(she)，組織好(hao)第(di)十屆(jie)文博(bo)會(hui)參展(zhan)和(he)(he)(he)分會(hui)場籌備工(gong)作；繼(ji)續(xu)(xu)加(jia)大(da)(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)和(he)(he)(he)技術(shu)轉移(yi)(yi)的(de)(de)(de)支持(chi)力(li)(li)(li)度，大(da)(da)力(li)(li)(li)推進(jin)技術(shu)轉移(yi)(yi)和(he)(he)(he)成(cheng)果轉化；推進(jin)人事制(zhi)(zhi)度綜合(he)(he)配(pei)套(tao)改革(ge)試點工(gong)作，完善教(jiao)師考核聘任機(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)，加(jia)強“復合(he)(he)式(shi)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)(da)力(li)(li)(li)引進(jin)高層(ceng)次(ci)(ci)領軍人才；提升社會(hui)服務層(ceng)次(ci)(ci)和(he)(he)(he)水平，做(zuo)好(hao)對口幫(bang)扶(fu)工(gong)作；積極推進(jin)國際合(he)(he)作交流，擴(kuo)大(da)(da)合(he)(he)作領域，開好(hao)第(di)十六屆(jie)“海峽兩岸高職(zhi)論壇”；加(jia)快校園基礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)作和(he)(he)(he)保障(zhang)能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收(shou)入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括上年結轉(zhuan)和結余(yu)9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年收(shou)入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財政(zheng)(zheng)撥款收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)(wan)元(yuan)，為市財政(zheng)(zheng)當年撥付的資金(jin)，其(qi)中：公(gong)共預算財政(zheng)(zheng)撥款收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府性基金(jin)收(shou)入(ru)28.8萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款(kuan)收入年(nian)初預(yu)(yu)算為51,639.00萬元，年(nian)中追加預(yu)(yu)算6,138.12萬元，當年(nian)預(yu)(yu)算總額為57,777.12萬元。

　　2.事業(ye)收(shou)(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)學(xue)校(xiao)開展教學(xue)等業(ye)務活動取得(de)的收(shou)(shou)(shou)入(ru)，主要包括學(xue)校(xiao)收(shou)(shou)(shou)取的學(xue)費(fei)、住宿費(fei)等。此(ci)項收(shou)(shou)(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算總額為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)(shou)入4,520.66萬元，為“財政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)入”、“事業收(shou)(shou)入”之外取得的收(shou)(shou)入，包括科研經費撥款(kuan)、利息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬元，其(qi)中：財(cai)政撥款支出56,638.48萬元，財(cai)政撥款支出按用(yong)途(tu)分為(wei)：

　　（一）基(ji)本支出(chu)(chu)40,682.35萬(wan)(wan)元，占71.83%，其(qi)中：工資福(fu)利支出(chu)(chu)32,052.19萬(wan)(wan)元，對(dui)個(ge)人和(he)家庭的補助4,631.67萬(wan)(wan)元，商(shang)品和(he)服(fu)務支出(chu)(chu)3,998.50萬(wan)(wan)元。

　　教育(yu)(yu)支(zhi)出中(zhong)高等職業教育(yu)(yu)年初預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)元，年中(zhong)追加預算(suan)(suan)3,923.57萬(wan)元，當年總預算(suan)(suan)38,225.57萬(wan)元，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)元。

　　社(she)會保障和就業支出(chu)中事(shi)業單位離退休(xiu)支出(chu)年初預算(suan)數(shu)為280.00萬元(yuan)，決算(suan)數(shu)190.40萬元(yuan)，差(cha)異是因(yin)退休(xiu)綜合補(bu)助由財(cai)政直接撥付(fu)社(she)保局支出(chu)，而預算(suan)納(na)入(ru)我校(xiao)。

　　住房保障(zhang)支(zhi)出(chu)中住房公積金(jin)支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中追(zhui)加2014年(nian)退休人員公積金(jin)預(yu)算(suan)22.19萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)數為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)數為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)類支出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于與高等教(jiao)育(yu)(yu)相關的(de)(de)機(ji)構運行保障(zhang)、學(xue)科(ke)建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)設(she)(she)施及(ji)網(wang)絡建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)設(she)(she)備(bei)及(ji)圖書文獻購置(zhi)、學(xue)生獎(jiang)助學(xue)金等。其中：教(jiao)育(yu)(yu)支出中高等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)算數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決算數(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異的(de)(de)原(yuan)因是部分政府(fu)采購項目驗收結(jie)算款在2015年(nian)(nian)(nian)第(di)一季(ji)度支付(fu)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)安排的(de)(de)支出年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)算數(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)(nian)中追加(jia)學(xue)生實(shi)習補貼預(yu)算3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)(nian)總預(yu)算8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決算數(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類支出462萬元，主(zhu)要用于科(ke)學研究(jiu)、重點實驗(yan)室建設等。

　　3.文化體育與(yu)傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主要用于(yu)文化產(chan)業、人才培(pei)訓(xun)等。

　　其他經(jing)費用于醫(yi)療衛(wei)生(sheng)、節能環保等方面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政撥款支出177.10萬元，對比2013年(nian)減(jian)少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)國（境）費支(zhi)出(chu)46.22萬元(yuan)，全年使(shi)用財政撥款安排(pai)出(chu)國團(tuan)(tuan)組(zu)(zu)26個，參加其他單(dan)位組(zu)(zu)織的出(chu)國（境）團(tuan)(tuan)組(zu)(zu)2個，全年因(yin)公出(chu)國（境）累計143人(ren)次。2014年支(zhi)出(chu)對比(bi)2013年減少39.86萬元(yuan)，主要原因(yin)是出(chu)國人(ren)員出(chu)訪國家(jia)支(zhi)出(chu)標準不(bu)同引起的。

　　2、公(gong)務(wu)用(yong)車運行維護費支出(chu)94.40萬元，公(gong)務(wu)車保有量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬元。2014年(nian)(nian)(nian)支出(chu)對比2013年(nian)(nian)(nian)增加(jia)29.27萬元，主(zhu)要原因是我校2014年(nian)(nian)(nian)新增3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)(nian)(nian)發生的部分費用(yong)在(zai)2014年(nian)(nian)(nian)支付(fu)。

　　3、公(gong)務接(jie)(jie)(jie)待(dai)費(fei)36.48萬元(yuan)(yuan)，主要(yao)用于(yu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)國外(wai)(wai)合作院校及內地(di)兄弟院校的交(jiao)流學(xue)習、專題(ti)研討等。全年(nian)國內公(gong)務接(jie)(jie)(jie)待(dai)286批(pi)次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬元(yuan)(yuan)，外(wai)(wai)事接(jie)(jie)(jie)待(dai)102批(pi)次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬元(yuan)(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)減少63.37萬元(yuan)(yuan)，主要(yao)原因(yin)是2014年(nian)接(jie)(jie)(jie)待(dai)人(ren)次(ci)減少，接(jie)(jie)(jie)待(dai)人(ren)員支(zhi)出(chu)標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年(nian)度財(cai)政撥款安(an)排的項目支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)中(zhong)職業教育預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬元，實際支(zhi)(zhi)出(chu)3,667.21萬元，預(yu)決算(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)數(shu)(shu)比預(yu)算(suan)數(shu)(shu)小較多(duo)的原因(yin)是(shi)我(wo)校(xiao)2014年(nian)改善實訓教學條(tiao)件，采用政府采購方式，項目建設周期(qi)長，涉及招(zhao)標、實施、驗收(shou)等多(duo)個環節；部分(fen)項目至(zhi)2014年(nian)底未(wei)達到(dao)付款條(tiao)件，按規定結轉(zhuan)至(zhi)2015年(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf